ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | XXX |
| Скликання: | VII |
| Вид: | В цілому |
| Номер: | 30/15 |
| Дата реєстрації: | 13.11.2019 |
| Проголосовано: | 20.12.2019 12:55:55 |
| Автор: | Світлана Карпюк |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
27
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
0
- Відсутні
7
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 30/15
КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЄКТ
РІШЕННЯ
від 20 грудня 2019 року № 30/
м. Ковель
«Про внесення змін до рішення
районної ради від 13 грудня 2018 року
№23/28 «Про районний бюджет на 2019 рік»
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 78 Бюджетного кодексу України районна рада вирішила:
1. Внести до рішення районної ради від 13 грудня 2018 року №23/28 «Про районний бюджет на 2019 рік» такі зміни:
1.1 У пункті 1:
в абзаці першому цифри «185255560», «183356975» замінити цифрами «186092405», «184193820»;
в абзаці другому цифри «187551323», «183680841» замінити цифрами «188388168», «183882986»;
в абзаці п’ятому цифри «405866» замінити цифрами «228834;
в абзаці шостому цифри «1971897» замінити цифрами «2606597».
1.2 У пункті 5 цифри «2730859» замінити відповідно цифрами «2750859».
2. Унести зміни до додатків № 1,2,3,5,6,7 до рішення районної ради від 13 грудня 2018 року №23/28 «Про районний бюджет на 2019 рік» відповідно до додатків 1- 6 до цього рішення.
3. Управлінню фінансів райдержадміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету на 2019 рік та у бюджетні призначення головних розпорядників коштів районного бюджету.
Голова районної ради Андрій БРОЇЛО
Світлана Карпюк 592 32
| Додаток № 1 | |||||
| до проєкту рішення районної ради від 20 грудня 2019 р. № "Про внесення змін до рішення районної ради від 13 грудня 2018 №23/28 "Про районний бюджет на 2019 рік" | |||||
| Зміни до додатку №1 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік "Доходи районного бюджету на 2019 рік" | |||||
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 2=(гр.3+гр.4) | 3 | 4 | 5 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 176 397 635,72 | 174 770 150,72 | 1 627 485,00 | 150 000,00 |
| 41000000 | Від органів державного управління | 176 397 635,72 | 174 770 150,72 | 1 627 485,00 | 150 000,00 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 6 148 500,00 | 6 148 500,00 | ||
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 6 148 500,00 | 6 148 500,00 | ||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів | 130 894 235,72 | 129 266 750,72 | 1 627 485,00 | 150 000,00 |
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 14 187 961,72 | 14 187 961,72 | ||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 3 207 277,00 | 3 057 277,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Разом трансфертів | 176 397 635,72 | 174 770 150,72 | 1 627 485,00 | 150 000,00 | |
| Всього | 186 092 404,72 | 184 193 819,72 | 1 898 585,00 | 150 000,00 | |
| Додаток № 2 | |||||
| до проєкту рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № "Про внесення змін до рішення районної ради від 13 грудня 2018 року №23/28 "Про районний бюджет на 2019 рік" | |||||
| Фінансування районного бюджету на 2019 рік | |||||
| (грн.) | |||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| Фінансування за типом кредитора | |||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 2 377 763,11 | -228 833,89 | 2 606 597,00 | 2 606 597,00 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 2 377 763,11 | -228 833,89 | 2 606 597,00 | 2 606 597,00 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -2 606 597,00 | 2 606 597,00 | 2 606 597,00 |
| Всього за типом кредитора | 2 377 763,11 | -228 833,89 | 2 606 597,00 | 2 606 597,00 | |
| Фінансування за типом боргового зобов'язання | |||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 2 377 763,11 | -228 833,89 | 2 606 597,00 | 2 606 597,00 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 2 377 763,11 | -228 833,89 | 2 606 597,00 | 2 606 597,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -2 606 597,00 | 2 606 597,00 | 2 606 597,00 |
| Всього за типом боргового зобов'язання | 2 377 763,11 | -228 833,89 | 2 606 597,00 | 2 606 597,00 | |
| Додаток №3 | ||||||||||||||||
| до проєкту рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № "Про внесення змін до рішення районної ради від 13 грудня 2018 року №23/28 "Про районний бюджет на 2019 рік" | ||||||||||||||||
| Зміни до додатку №3 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" | ||||||||||||||||
| Розподіл видатків районного бюджету на 2019 рік | ||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||
| Код Програм ної класифікації видатків та кредиту вання місцевих бюджетів | Код Типової програм ної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функці ональної класифі кації видатків та кредиту вання бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | з них | видатки споживан ня | з них | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | оплата праці | комунальні послуги та енергоно сії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0600000 | Відділ освіти райдержавдміністрації | 39271300,11 | 39271300,11 | 26384197,00 | 2329430,00 | 0,00 | 2777997,00 | ######### | 2536597,00 | 91400,00 | 0,00 | 2500,00 | ######## | 42049297,11 | ||
| 0610000 | Відділ освіти райдержавдміністрації | 39271300,11 | 39271300,11 | 26384197,00 | 2329430,00 | 0,00 | 2777997,00 | ######### | 2536597,00 | 91400,00 | 0,00 | 2500,00 | ######## | 42049297,11 | ||
| 0611000 | 1000 | Освіта | 38691890,11 | 38691890,11 | 26384197,00 | 2329430,00 | 0,00 | 1904997,00 | ######### | 1813597,00 | 91400,00 | 0,00 | 2500,00 | ######## | 40596887,11 | |
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 37265860,11 | 37265860,11 | 25480037,00 | 2205960,00 | 1904497,00 | ######### | 1813597,00 | 90900,00 | 2500,00 | ######## | 39170357,11 | ||
| 0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 861970,00 | 861970,00 | 555400,00 | 61700,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862470,00 | |
| 0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 767870,00 | 767870,00 | 555400,00 | 61700,00 | 500,00 | 500,00 | 768370,00 | ||||||
| 0800000 | Управління соціального захисту населення | 124745495,72 | 124745495,72 | 1385911,00 | 27028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124745495,72 | ||
| 0810000 | Управління соціального захисту населення | 124745495,72 | 124745495,72 | 1385911,00 | 27028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124745495,72 | ||
| 0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 124745495,72 | 124745495,72 | 1385911,00 | 27028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124745495,72 | |
| 0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 5728878,24 | 5728878,24 | 0,00 | 5728878,24 | |||||||||
| в т.ч. cубвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 5728878,24 | 5728878,24 | 0,00 | 5728878,24 | ||||||||||||
| 0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 8459083,48 | 8459083,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8459083,48 | |
| в т.ч. cубвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 8459083,48 | 8459083,48 | 0,00 | 8459083,48 | ||||||||||||
| 0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 202779,00 | 202779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202779,00 | |
| 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 201779,00 | 201779,00 | 0,00 | 201779,00 | |||||||||
| 0813090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 25800,00 | 25800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25800,00 | |
| 0813240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 1980483,00 | 1980483,00 | 1385911,00 | 27028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1980483,00 | |
| 0813241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1770483,00 | 1770483,00 | 1385911,00 | 27028,00 | 0,00 | 1770483,00 | |||||||
| 1000000 | Відділ культури Ковельської районної державної адміністрації | 3910440,00 | 3910440,00 | 2681000,00 | 403400,00 | 0,00 | 249700,00 | 70000,00 | 70000,00 | 179700,00 | ####### | 34400,00 | 70000,00 | 4160140,00 | ||
| 1010000 | Відділ культури Ковельської районної державної адміністрації | 3910440,00 | 3910440,00 | 2681000,00 | 403400,00 | 0,00 | 249700,00 | 70000,00 | 70000,00 | 179700,00 | ####### | 34400,00 | 70000,00 | 4160140,00 | ||
| 1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | 3910440,00 | 3910440,00 | 2681000,00 | 403400,00 | 0,00 | 249700,00 | 70000,00 | 70000,00 | 179700,00 | ####### | 34400,00 | 70000,00 | 4160140,00 | |
| 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 3089340,00 | 3089340,00 | 2132300,00 | 368000,00 | 0,00 | 249700,00 | 70000,00 | 70000,00 | 179700,00 | ####### | 34400,00 | 70000,00 | 3339040,00 |
| 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 371600,00 | 371600,00 | 295300,00 | 4100,00 | 0,00 | 0,00 | 371600,00 | ||||||
| 1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 449500,00 | 449500,00 | 253400,00 | 31300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449500,00 | |
| 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпеченнядіяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 399500,00 | 399500,00 | 253400,00 | 31300,00 | 0,00 | 399500,00 | |||||||
| 2400000 | Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 177000,00 | 27200,00 | 0,00 | 0,00 | ######## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177000,00 | ||
| 2410000 | Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 177000,00 | 27200,00 | 0,00 | 0,00 | ######## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177000,00 | ||
| 2417000 | 7000 | Економічна діяльність | 149800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ######## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149800,00 | |
| 2417100 | 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 149800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ######## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149800,00 | |
| 2417110 | 7110 | 0421 | Реалізація програм в галузі сільського господарства | 149800,00 | 0,00 | ######## | 0,00 | 149800,00 | ||||||||
| Всього | 183882985,83 | 183683185,83 | 31277816,00 | 2838458,00 | 149800,00 | 4505182,00 | ######### | 2606597,00 | 915100,00 | ####### | 36900,00 | ######## | 188388167,83 | |||
| Додаток №4 | ||||||||||||
| до проєкту рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № "Про внесення змін до рішення районної ради від 13 грудня 2018 року №23/28 "Про районний бюджет на 2019 рік" | ||||||||||||
| Зміни до додатку №5 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" | ||||||||||||
| "Міжбюджетні трансферти з інших місцевих бюджетів районному бюджету та з районного бюджету іншим бюджетам на 2019 рік " | ||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||
| № | Код | Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту | Трансферти з інших місцевих бюджетів | |||||||||
| Усього | Дотація на: | Субвенції | ||||||||||
| загального фонду на: | ||||||||||||
| найменування трансферту * | ||||||||||||
| Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | Інші субвенції з місцевого бюджету Всього | на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | на дотацію за утримання телиць та нетелів в особистих селянських господарствах до 2-х річного віку | на поточний ремонт башні ЗОШ І-ІІІ ст.с.Дроздні | на придбання канцтоварів для учнів 1 класу ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дроздні | на придбання дидактичних матеріалів для учнів І класу ЗОШ І-ІІІ ст. с.Дроздні | |||||
| 41040200 | 41050100 | 41053900 | ||||||||||
| 1 | 03306502000 | Білинська | 225288,00 | 75288,00 | ||||||||
| 2 | 03306501000 | Білашівська | 111341,00 | 111341,00 | ||||||||
| 3 | 03306505000 | Доротищенська | 124213,00 | 124213,00 | ||||||||
| 4 | 03306506000 | Дрозднівська | 144336,00 | 144336,00 | 10000,00 | 2405,00 | 4595,00 | |||||
| 5 | 03306508000 | Зеленська | 687971,00 | 687971,00 | ||||||||
| 6 | 03306513000 | Любитівська | 211530,00 | 211530,00 | ||||||||
| 7 | 03306509000 | Тойкутська | 143743,00 | 143743,00 | ||||||||
| 8 | 03513000000 | ОТГ Поворськ | 82960,00 | 82960,00 | ||||||||
| 9 | 03501000000 | ОТГ с.Велицьк | 437144,00 | 437144,00 | ||||||||
| 10 | 03502000000 | ОТГ смт.Голоби | 303870,00 | 303870,00 | ||||||||
| 11 | 03509000000 | ОТГ с.Дубове | 278370,00 | 278370,00 | ||||||||
| 12 | 03506000000 | ОТГ смт.Люблинець | 44330,00 | 44330,00 | ||||||||
| 13 | 03516000000 | ОТГ с.Колодяжне | 112526,00 | 112526,00 | ||||||||
| 14 | 03203000000 | Бюджет м.Ковеля | 2305000,00 | 0,00 | ||||||||
| 15 | 03100000000 | Обласний бюджет | 131797708,72 | 6148500,00 | 14187961,72 | 267250,00 | 25800,00 | 12000,00 | ||||
| 16 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Разом по бюджетах Ковельського району | ########### | 6148500,00 | 14187961,72 | 3024872,00 | 25800,00 | 12000,00 | 4595,00 | |||||
| Додаток 5 | ||||||||
| до проєкту рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № "Про внесення змін до рішення районної ради від 13 грудня 2018 року №23/28 "Про районний бюджет на 2019 рік" | ||||||||
| Зміни до додатку №6 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" | ||||||||
| Розподіл коштів бюджету розвитку районного бюджету за об'єктами у 2019 році | ||||||||
| Код Програм ної класифіка ції видатків та кредиту вання місцевих бюджетів | Код Типової програм ної класифіка ції видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функці ональної класифі кації видатків та кредиту вання бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта, гривень | Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0600000 | Відділ освіти райдержавдміністрації | 2686597,00 | 2686597,00 | |||||
| 0610000 | Відділ освіти райдержавдміністрації | 2686597,00 | 2686597,00 | |||||
| 0611000 | 1000 | Освіта | 1813597,00 | 1813597,00 | ||||
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1813597,00 | 1813597,00 | |||
| Капітальні видатки | 1725597,00 | 1725597,00 | ||||||
| Всього | 2756597,00 | 2756597,00 | ||||||
| Додаток №6 | ||||||||||
| до проєкту рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № "Про внесення змін до рішення районної ради від 13 грудня 2018 року №23/28 "Про районний бюджет на 2019 рік" | ||||||||||
| Зміни до додатку №7 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік" | ||||||||||
| Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих програм у 2019 році | ||||||||||
| (грн.) | ||||||||||
| Код Програм ної класифіка ції видатків та кредиту вання місцевих бюджетів | Код Типової програм ної класифіка ції видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функці ональної класифі кації видатків та кредиту вання бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої програми | Дата та номер докумена, яким затверджено місцеву програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
| усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||
| 0810000 | Управління соціального захисту населення | 357650 | 357650 | 0 | 0 | |||||
| 0810000 | Управління соціального захисту населення | 357650 | 357650 | 0 | 0 | |||||
| 0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 357650 | 357650 | 0 | 0 | ||||
| 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | Програма соціального захисту населення Ковельського району на 2019-2022 року | 13.12.2018 р. №23/11 | 68650 | 68650 | |||
| 2400000 | Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 420050 | 230050 | 190000 | 0 | |||||
| 2410000 | Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 420050 | 230050 | 190000 | 0 | |||||
| 2417000 | 7000 | Економічна діяльність | 120850 | 120850 | 0 | 0 | ||||
| 2417100 | 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 120850 | 120850 | 0 | 0 | ||||
| 2417110 | 7110 | 0421 | Реалізація програм в галузі сільського господарства | Комплексна програма розвитку галузі АПК в Ковельському районі на 2016-2020 роки | 25.12.2015 р. №2/33 | 120850 | 120850 | |||
| Всього | 2750859 | 2490859 | 260000 | 70000 | ||||||
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №
«Про внесення змін до рішення районної ради від 13 грудня 2018 року
№23/28 «Про районний бюджет на 2019 рік»
Проєкт рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № «Про внесення змін до рішення районної ради від 13 грудня 2018 року №23/28 «Про районний бюджет на 2019 рік» розроблено на підставі положень статті 78 Бюджетного кодексу України та з урахуванням вимог пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Внесення змін і доповнень обумовлене зміною показників міжбюджетних трансфертів та перерозподілом коштів по головних розпорядниках.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 28 листопада 2019 року №232 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік» внесено зміни до загального фонду районного бюджету, а саме:
зменшено доходи за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на суму 11000 грн.;
збільшено доходи за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 264424,36 грн.;
внесено зміни у бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації, а саме:
зменшено призначення по КПКВКМБ 0813090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 11000 грн.;
збільшено призначення по КПКВКМБ 0813011 «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 264424,36 грн.; - здійснено перерозподіл бюджетних призначень, а саме: зменшено по КПКВКМБ 0813012 «Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 1206,57 грн. та відповідно збільшено по КПКВКМБ 0813011 «Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 24 жовтня 2019 року №629 «Про розподіл нерозподіленого обсягу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків утримання закладів освіти та охорони здоров’я на 2019 рік» збільшуються доходи районного бюджету за рахунок додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків утримання закладів освіти та охорони здоров’я на 2019 рік на суму 548300 грн. та відповідно збільшуються бюджетні призначення головному розпоряднику коштів районного бюджету відділу освіти райдержадміністрації по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».
Враховуючи розпорядження голови облдержадміністрації від 02 грудня 2019 року №719 «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2019 рік» збільшуються доходи загального фонду районного бюджету за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету на дотацію за утримання телиць та нетелів в особистих селянських господарствах до 2-річного віку на суму 2000 грн. та відповідно збільшуються бюджетні призначення головному розпоряднику коштів управлінню регіонального розвитку райдержадміністрації по КПКВКМБ 2417110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» КЕКВ 2281 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».
Відповідно до рішення Дрозднівської сільської ради від 03 грудня 2019 року № 39/2 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17 грудня 2018 року №30/2 «Про сільський бюджет на 2019 рік» пропонується внести зміни до загального фонду районного бюджету, а саме:
збільшити доходи загального фонду районного бюджету за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету на поточний ремонт башні ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Дроздні на суму 10000 грн. та відповідно збільшити бюджетні призначення відділу освіти райдержадміністрації по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» за КЕКВ 2240 «Оплата послуг, крім комунальних»;
внести зміни у цільове призначення іншої субвенції, а саме зменшити призначення на придбання дидактичних матеріалів для учнів І класу ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Дроздні на суму 2405 грн. та відповідно збільшити на придбання канцтоварів для учнів І класу ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Дроздні.
Враховуючи звернення районної ради пропонується здійснити перерозподіл призначень по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», а саме: зменшити призначення по КЕКВ 2240 «Оплата послуг, крім комунальних»у сумі 8000 грн. на послуги з модернізації електронно – інформаційного ресурсу Системи електронного голосування «Голос» та збільшити за КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на сплату членського внеску в Українську асоціацію районних та обласних рад – 3000 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг, крім комунальних» для створення нового веб – сайту районної ради – 5000 грн.
Відповідно до листа відділу освіти райдержадміністрації пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень, а саме:
зменшити по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 313360 грн., в тому числі по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 30000 грн., КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 90000 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 76600 грн., КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 95460 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 21300 грн.;
збільшити по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на суму 307690 грн., в тому числі по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 30000 грн., КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 16800 грн. (придбання гідроакумулятора для ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Любитів – 6800 грн., запчастин для ремонту башні Рожновського – 10000 грн.); КЕКВ 2240 «Оплата послуг, крім комунальних» - 171890 грн. (виготовлення вивісок для ЗЗСО району – 5500 грн., виготовлення штампів – 6600 грн., виготовлення статутів, перереєстрація документів для ЗЗСО району – 9300 грн., оплату послуг Інтернет по ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Тойкут, І-ІІ ст. Гішин, Доротище – 2540 грн., поточний ремонт твердопаливного котла ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Тойкут – 145000 грн., поточний ремонт електроплити ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Любитів – 2950 грн.); КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 2600 грн.; КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 86400 грн. (придбання холодильників для ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Тойкут, І-ІІ ст. с.Білашів - 20000 грн.; придбання електроплит для ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Дроздні, І-ІІ с.Доротище - 46200 грн.; придбання бойлера для ЗЗСО – НВК І ст. с.Воля Любитівська – 6600 грн.; придбання циркуляційного насоса для ЗЗСО І-ІІ ст. с.Білашів – 13600 грн.;
збільшити по КПКВКМБ 0611161«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 5670 грн.
Враховуючи звернення відділу культури райдержадміністрації пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень, а саме:
зменшити по КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 19000 грн., по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 700 грн., по КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4350 грн.;
збільшити по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 700 грн., по КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 19000 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 4350 грн.
Відповідно до листа центру надання соціальних послуг райдержадміністрації пропонується здійснити перерозподіл призначень по КПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» , а саме:
зменшити по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 1000 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 2230 грн.;
збільшити по КЕКВ 2240 «Оплата послуг, крім комунальних» для оплати програмного забезпечення «Афіна» на суму 2650 грн., КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» для перереєстрації установи - 580 грн.
Враховуючи звернення управління регіонального розвитку пропонується збільшити бюджетні призначення на заходи Комплексної програми розвитку галузі АПК в Ковельському районі на 2016-2020 роки по КПКВКМБ 2417110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» КЕКВ 2281 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 20350 грн. за рахунок зменшення призначень по:
відділу освіти райдержадміністрації по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 10000 грн., КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» -10000 грн.;
управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації по КПКВКМБ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 350 грн.
Начальник управління фінансів Світлана КАРПЮК
Наталія Гайдучик 59 165