ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | XXIV |
| Скликання: | VII |
| Вид: | За основу і в цілому |
| Номер: | 24/13 |
| Дата реєстрації: | 27.02.2019 |
| Проголосовано: | 29.03.2019 13:36:06 |
| Автор: | Карпюк С.С. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
23
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
4
- Відсутні
7
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 24/13
КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ
від 29 березня 2019 р. №24/
м. Ковель
Про звіт про виконання
районного бюджету за 2018 рік
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районна рада вирішила:
1.Інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Карпюк С.С. щодо виконання районного бюджету за 2018 рік взяти до відома.
2.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2018 рік по доходах у сумі 202313043,57 гривень, по видатках у сумі 204007081,48 гривень, по наданню кредиту у сумі 195000 гривень, по поверненню кредиту 197486 гривень, з перевищенням видатків над доходами з урахуванням кредитування у сумі 1691551,91 гривень (додається).
Голова районної ради А.Броїло
Карпюк 59 232
Пояснювальна записка
до звіту про виконання районного бюджету
за 2018 рік
до звіту про виконання районного бюджету
за 2018 рік
Районний бюджет за 2018 рік за доходами виконано на 99,2 відсотка до річних призначень. При затверджених показниках на рік з урахуванням змін в сумі 204011,1 тис.грн. до бюджету надійшло 202313,0 тис. гривень. При цьому з державного бюджету отримано 6252,1 тис. грн. дотацій та 23361,8 тис. грн. субвенцій, що становить 100 відсотків до річних призначень.
До загального фонду районного бюджету залучено 8064,9 тис.грн. власних доходів, що становить 103,8 відсотків до показників, затверджених на рік з урахуванням змін, до спеціального фонду – 1232,0 тис. грн., або 101,2 відсотка.
Порівняно з 2017 роком власні надходження загального фонду у співставних умовах зросли на 2292,7 тис. грн. або на 39,7 відсотка.
Видаткова частина районного бюджету профінансована за 2018 рік до затверджених радою показників на 98,0 відсотків (затверджено – 208223,5 тис.грн., виконано – 204007,1 тис.гривень).
За рахунок коштів загального фонду районного бюджету проведено видатків на суму 199425,5 тис.грн., що становить 98,0 відсотків до запланованого, за рахунок коштів спеціального фонду – 4581,6 тис.грн., що становить 97,3 відсотка до запланованого.
За 2018 рік фінансування соціально-культурних галузей із загального фонду районного бюджету забезпечено на 98,0 відсотків до запланованого на рік. При цьому на фінансування установ та закладів освіти використано 32591,8 тис.грн., соціального захисту населення – 154979,9 тис.грн., культури і мистецтва – 4418,9 тис.грн., фізичної культури і спорту – 530,7 тис. гривень. В цілому на фінансування вищезгаданих галузей використано 192521,3 тис.грн., що на 15183,6 тис.грн., або на 7,3 відсотка менше у порівнянні з 2017 роком.
Рівень фінансування видатків забезпечив своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв та комунальних послуг, проведення виплат соціального спрямування та інших невідкладних витрат.
На оплату праці і нарахування на заробітну плату використано 34925,7 тис.грн., що становить 17,1 відсотка від всього видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2240,3 тис.грн., або 1,1 відсотка, на продукти харчування - 1407,5 тис.грн., або 0,7 відсотка, на виплати населенню по соціальному забезпеченню - 151149,7 тис. грн., або 74,1 відсотка.
На капітальні видатки використано 3725,7 тис. грн., в т.ч. на придбання основного капіталу - 2680,3 тис.грн., на капітальний ремонт - 985,9 тис.грн., на реконструкцію - 1126,9 тис.грн., на капітальні трансферти - 1045,4 тис. гривень.
Начальник управління
фінансів райдержадміністрації С. КАРПЮК
Рокун 59 309
| Звіт про виконання районного бюджету Ковельського району за січень-грудень 2018 року | |||||||||
| грн. | |||||||||
| Найменування | Код ТПКВКМБ | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||
| затверджено на рік з урахуванням змін | виконано з початку року | затверджено на рік з урахуванням змін | виконано з початку року | затверджено місцевими радами на рік з урахуванням змін | виконано з початку року | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1. ДОХОДИ : | |||||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 7241326,04 | 7500763,27 | 0,00 | 0,00 | 7241326,04 | 7500763,27 | ||
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 7241326,04 | 7500763,27 | 0,00 | 0,00 | 7241326,04 | 7499743,27 | ||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 7241326,04 | 7499743,27 | 0,00 | 0,00 | 7241326,04 | 7499743,27 | ||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 6610730,04 | 6818237,86 | 6610730,04 | 6818237,86 | ||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 325073,00 | 382207,75 | 325073,00 | 382207,75 | ||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 305523,00 | 299297,66 | 305523,00 | 299297,66 | ||||
| Податок на прибуток | 11020000 | 1020,00 | 1020,00 | ||||||
| Податок на прибуток | 11020200 | 1020,00 | 1020,00 | ||||||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 531394,00 | 564161,90 | 1217645,48 | 1232038,91 | 1749039,48 | 1796200,81 | ||
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 166137,00 | 175219,37 | 0,00 | 8088,30 | 166137,00 | 183307,67 | ||
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 21050000 | 166137,00 | 175219,37 | 166137,00 | 175219,37 | ||||
| Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 21110000 | 8088,30 | 0,00 | 8088,30 | |||||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 357103,00 | 380788,00 | 0,00 | 0,00 | 357103,00 | 380788,00 | ||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 357103,00 | 380788,00 | 357103,00 | 380788,00 | ||||
| Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | 22010300 | 92978,00 | 109388,00 | 92978,00 | 109388,00 | ||||
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 264125,00 | 271400,00 | 264125,00 | 271400,00 | ||||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 8154,00 | 8154,53 | 0,00 | 0,00 | 8154,00 | 8154,53 | ||
| Інші надходження | 24060000 | 8154,00 | 8154,53 | 0,00 | 0,00 | 8154,00 | 8154,53 | ||
| Інші надходження | 24060300 | 8154,00 | 8154,53 | 8154,00 | 8154,53 | ||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 0,00 | 0,00 | 1217645,48 | 1223950,61 | 1217645,48 | 1223950,61 | ||
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 0,00 | 0,00 | 325532,50 | 324790,56 | 325532,50 | 324790,56 | ||
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 76725,40 | 75953,56 | 76725,40 | 75953,56 | ||||
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 48167,30 | 48200,80 | 48167,30 | 48200,80 | ||||
| Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | 157103,80 | 157100,90 | 0,00 | 157100,90 | ||||
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 43536,00 | 43535,30 | 43536,00 | 43535,30 | ||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 0,00 | 0,00 | 892112,98 | 899160,05 | 892112,98 | 899160,05 | ||
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 607147,00 | 607151,16 | 607147,00 | 607151,16 | ||||
| Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 25020200 | 284965,98 | 292008,89 | 284965,98 | 292008,89 | ||||
| Разом доходів | 90010100 | 7 772 720,04 | 8 064 925,17 | 1 217 645,48 | 1 232 038,91 | 8 990 365,52 | 9 296 964,08 | ||
| Офіційні трансферти | 40000000 | 29613948,00 | 29613948,00 | 0,00 | 0,00 | 29613948,00 | 29613948,00 | ||
| Від органів державного управління | 41000000 | 29613948,00 | 29613948,00 | 0,00 | 0,00 | 29613948,00 | 29613948,00 | ||
| Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 41020000 | 6252100,00 | 6252100,00 | 0,00 | 0,00 | 6252100,00 | 6252100,00 | ||
| Базова дотація | 41020100 | 6252100,00 | 6252100,00 | 6252100,00 | 6252100,00 | ||||
| Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 41030000 | 23361848,00 | 23361848,00 | 0,00 | 0,00 | 23361848,00 | 23361848,00 | ||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 22293200,00 | 22293200,00 | 22293200,00 | 22293200,00 | ||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 41034500 | 1068648,00 | 1068648,00 | 1068648,00 | 1068648,00 | ||||
| Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 90010200 | 37386668,04 | 37678873,17 | 1217645,48 | 1232038,91 | 38604313,52 | 38910912,08 | ||
| Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41040000 | 4253200,00 | 4253200,00 | 4253200,00 | 4253200,00 | ||||
| Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 41040200 | 4253200,00 | 4253200,00 | 4253200,00 | 4253200,00 | ||||
| Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 41050000 | 161153554,55 | 159148931,49 | 0,00 | 0,00 | 161153554,55 | 159148931,49 | ||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050100 | 57194600,00 | 57191358,89 | 57194600,00 | 57191358,89 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050200 | 9077400,00 | 9057167,32 | 9077400,00 | 9057167,32 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,яка досягла загального пенсійного віку,але не набула права на пенсійну виплату,допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розкладу,компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі,яка доглядає за особою з інвалідністю I групи,а також за особою,яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050300 | 84592400,00 | 82838630,99 | 84592400,00 | 82838630,99 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержанихпід час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050400 | 778213,00 | 778212,00 | 778213,00 | 778212,00 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною",оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41050700 | 1129400,00 | 1093188,47 | 1129400,00 | 1093188,47 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 41051100 | 73576,00 | 73576,00 | 73576,00 | 73576,00 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051200 | 59500,00 | 59498,44 | 59500,00 | 59498,44 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 41051400 | 481577,00 | 480084,20 | 481577,00 | 480084,20 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 41053300 | 2042300,00 | 2042300,00 | 2042300,00 | 2042300,00 | ||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 41053900 | 5724588,55 | 5534915,18 | 5724588,55 | 5534915,18 | ||||
| Усього | 202 793 422,59 | 201 081 004,66 | 1 217 645,48 | 1 232 038,91 | 204 011 068,07 | 202 313 043,57 | |||
| 2.ВИДАТКИ: | |||||||||
| 2.1 Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів | |||||||||
| Державне управлiння | 0100 | 1172089,00 | 1164504,24 | 0,00 | 0,00 | 1172089,00 | 1164504,24 | ||
| Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0150 | 1172089,00 | 1164504,24 | 1172089,00 | 1164504,24 | ||||
| Освiта | 1000 | 34483085,64 | 32591818,22 | 2074390,08 | 2025959,96 | 36557475,72 | 34 617 778,18 | ||
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 1020 | 32155179,31 | 30321989,15 | 2052196,36 | 2005637,96 | 34207375,67 | 32327627,11 | ||
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1090 | 808971,00 | 802184,56 | 808971,00 | 802184,56 | ||||
| Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти | 1150 | 522899,00 | 521210,02 | 20970,00 | 20322,00 | 543869,00 | 541532,02 | ||
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1161 | 925096,33 | 901783,30 | 1223,72 | 926320,05 | 901783,30 | |||
| Інші програми та заходи у сфері освіти | 1162 | 70940,00 | 44651,19 | 70940,00 | 44651,19 | ||||
| Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 3000 | 156919979,91 | 154979918,97 | 1120169,94 | 1116423,99 | 158040149,85 | 156 096 342,96 | ||
| Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,природного газу,послуг тепло-водопостачання і водовідведення,квартирної плати,вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 3010 | 57194600,00 | 57191358,89 | 0,00 | 0,00 | 57194600,00 | 57 191 358,89 | ||
| Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 3011 | 6457020,51 | 6453779,40 | 6457020,51 | 6453779,40 | ||||
| Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 3012 | 50737579,49 | 50737579,49 | 50737579,49 | 50737579,49 | ||||
| Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3020 | 9077400,00 | 9057167,32 | 0,00 | 0,00 | 9077400,00 | 9057167,32 | ||
| Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 3021 | 2284421,78 | 2284421,78 | 2284421,78 | 2284421,78 | ||||
| Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 3022 | 6792978,22 | 6772745,54 | 6792978,22 | 6772745,54 | ||||
| Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 3030 | 137849,91 | 136922,36 | 137849,91 | 136922,36 | ||||
| Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 3031 | 607,00 | 606,51 | 607,00 | 606,51 | ||||
| Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 3032 | 137242,91 | 136315,85 | 137242,91 | 136315,85 | ||||
| Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, тимчасової допомоги дітям | 3040 | 63499162,15 | 62762440,22 | 0,00 | 0,00 | 63499162,15 | 62762440,22 | ||
| Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами | 3041 | 868000,00 | 558998,92 | 868000,00 | 558998,92 | ||||
| Надання допомоги при усиновленні дитини | 3042 | 67080,00 | 67080,00 | 67080,00 | 67080,00 | ||||
| Надання допомоги при народженні дитини | 3043 | 28731571,64 | 28731502,27 | 28731571,64 | 28731502,27 | ||||
| Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 3044 | 1437818,58 | 1302292,62 | 1437818,58 | 1302292,62 | ||||
| Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 3045 | 8817770,47 | 8817420,47 | 8817770,47 | 8817420,47 | ||||
| Надання тимчасової державної допомоги дітям | 3046 | 153500,00 | 99983,70 | 153500,00 | 99983,70 | ||||
| Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям | 3047 | 23423421,46 | 23185162,24 | 23423421,46 | 23185162,24 | ||||
| Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 3050 | 151300,00 | 151066,92 | 151300,00 | 151066,92 | ||||
| Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка доясгла 80-річного віку | 3080 | 21093237,85 | 20076190,77 | 21093237,85 | 20076190,77 | ||||
| Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 3081 | 15038718,89 | 15026851,77 | 15038718,89 | 15026851,77 | ||||
| Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 3082 | 2203960,71 | 2203431,61 | 2203960,71 | 2203431,61 | ||||
| Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3083 | 2680758,25 | 2680415,65 | 2680758,25 | 2680415,65 | ||||
| Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 3084 | 1053400,00 | 53404,10 | 1053400,00 | 53404,10 | ||||
| Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 3085 | 116400,00 | 112087,64 | 116400,00 | 112087,64 | ||||
| Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 3090 | 45500,00 | 37939,00 | 45500,00 | 37939,00 | ||||
| Надання соціальних і реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3100 | 3696979,00 | 3626861,81 | 341956,94 | 338211,99 | 4038935,94 | 3965073,80 | ||
| Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3104 | 3696979,00 | 3626861,81 | 341956,94 | 338211,99 | 4038935,94 | 3965073,80 | ||
| Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 3110 | 24000,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 24000,00 | ||
| Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 3112 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | 24000,00 | ||||
| Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 3120 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | ||||
| Заходи державної політики з питань сім`ї | 3123 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2400,00 | ||||
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 3140 | 70000,00 | 67500,00 | 70000,00 | 67500,00 | ||||
| Надання соціальних гарантій , фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим , які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 3160 | 237473,00 | 206746,74 | 0,00 | 0,00 | 237473,00 | 206746,74 | ||
| Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 3170 | 25100,00 | 15609,16 | 0,00 | 25100,00 | 15609,16 | |||
| Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 3171 | 24900,00 | 15609,16 | 24900,00 | 15609,16 | ||||
| Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп | 3172 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | ||||
| Соціальний захист ветеранів війни і праці | 3190 | 22000,00 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,00 | 22000,00 | ||
| Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 3192 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 | ||||
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 3220 | 778213,00 | 778212,00 | 778213,00 | 778212,00 | ||||
| Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала | 3221 | 778213,00 | 778212,00 | 778213,00 | 778212,00 | ||||
| Виплата державної соціальної допомоги на дітей- сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях,грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сімї патронатного вихователя | 3230 | 1129400,00 | 1093188,47 | 0,00 | 0,00 | 1129400,00 | 1093188,47 | ||
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 3242 | 513578,00 | 508527,31 | 513578,00 | 508527,31 | ||||
| Культура i мистецтво | 4000 | 4519077,00 | 4418870,79 | 387420,80 | 312317,72 | 4906497,80 | 4731188,51 | ||
| Забезпечення діяльності бібліотек | 4030 | 3538810,00 | 3452093,99 | 387384,16 | 312281,08 | 3926194,16 | 3764375,07 | ||
| Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів | 4060 | 403133,00 | 394960,86 | 36,64 | 36,64 | 403169,64 | 394997,50 | ||
| Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 4080 | 577134,00 | 571815,94 | 0,00 | 0,00 | 577134,00 | 571815,94 | ||
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 4081 | 468134,00 | 462875,15 | 468134,00 | 462875,15 | ||||
| Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 4082 | 109000,00 | 108940,79 | 109000,00 | 108940,79 | ||||
| Фiзична культура i спорт | 5000 | 532466,00 | 530743,03 | 0,00 | 0,00 | 532466,00 | 530743,03 | ||
| Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 5030 | 447466,00 | 445743,03 | 0,00 | 0,00 | 447466,00 | 445743,03 | ||
| Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 5032 | 447466,00 | 445743,03 | 447466,00 | 445743,03 | ||||
| Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 5060 | 85000,00 | 85000,00 | 0,00 | 0,00 | 85000,00 | 85000,00 | ||
| Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 5061 | 85000,00 | 85000,00 | 85000,00 | 85000,00 | ||||
| Житлово - комунальне господарство | 6000 | 19500,00 | 19500,00 | 0,00 | 0,00 | 19500,00 | 19500,00 | ||
| Реалізація державних та місцевих житлових програм | 6080 | 19500,00 | 19500,00 | 0,00 | 0,00 | 19500,00 | 19500,00 | ||
| Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів , наданих громадянам на будівництвр/реконструкцію/придбання житла | 6084 | 19500,00 | 19500,00 | 0,00 | 0,00 | 19500,00 | 19500,00 | ||
| Економічна діяльність | 7000 | 152150,00 | 146950,00 | 1128036,00 | 1126850,80 | 1280186,00 | 1273800,80 | ||
| Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 7100 | 152150,00 | 146950,00 | 0,00 | 0,00 | 152150,00 | 146950,00 | ||
| Реалізація програм в галузі сілького господарства | 7110 | 152150,00 | 146950,00 | 0,00 | 0,00 | 152150,00 | 146950,00 | ||
| Будівництво та регіональний розвиток | 7300 | 1128036,00 | 1126850,80 | 1128036,00 | 1126850,80 | ||||
| Будівництво освітніх установ та закладів | 7321 | 1128036,00 | 1126850,80 | 1128036,00 | 1126850,80 | ||||
| Інші програми та заходи, повязані з економічною діяльністю | 7600 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | ||
| Інша економічна діяльність | 7690 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 35000,00 | ||
| Інша діяльність | 8000 | 234423,00 | 184290,74 | 0,00 | 0,00 | 234423,00 | 184290,74 | ||
| Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 8100 | 30000,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 | ||
| Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 8110 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | ||||
| Громадський порядок та безпека | 8200 | 94423,00 | 94290,74 | 94423,00 | 94290,74 | ||||
| Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 8220 | 94423,00 | 94290,74 | 94423,00 | 94290,74 | ||||
| Засоби масової інформації | 8400 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | ||||
| Інші заходи у сфері засобів масової інформації | 8420 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | ||||
| Резервний фонд | 8700 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | |||||
| Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів | 900201 | 198067770,55 | 194071595,99 | 4710016,82 | 4581552,47 | 202777787,37 | 198 653 148,46 | ||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 9800 | 245968,00 | 245963,86 | 245968,00 | 245963,86 | ||||
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 198313738,55 | 194317559,85 | 4710016,82 | 4581552,47 | 203023755,37 | 198 899 112,32 | ||
| Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійсгнення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету | 9300 | 426308,00 | 426308,00 | 0,00 | 0,00 | 426308,00 | 426308,00 | ||
| Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку освітьої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 9320 | 426308,00 | 426308,00 | 426308,00 | 426308,00 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідноїх субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року | 9570 | 267829,59 | 267193,59 | 267829,59 | 267193,59 | ||||
| Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 9700 | 4505626,00 | 4414467,57 | 0,00 | 0,00 | 4505626,00 | 4414467,57 | ||
| Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 9710 | 318950,00 | 318950,00 | 318950,00 | 318950,00 | ||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | 9770 | 4186676,00 | 4095517,57 | 4186676,00 | 4095517,57 | ||||
| Усього | 900203 | 203 513 502,14 | 199 425 529,01 | 4 710 016,82 | 4 581 552,47 | 208 223 518,96 | 204 007 081,48 | ||
| Поточні видатки: | 2000 | 203195672,55 | 199158335,42 | 1234816,82 | 1123020,75 | 204430489,37 | 200281356,17 | ||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 36711392,60 | 34902861,13 | 24318,76 | 22876,38 | 36735711,36 | 34925737,51 | ||
| Оплата праці | 2110 | 29988453,21 | 28599359,09 |  
| 18717,76 | 30008353,27 | 28618076,85 | ||
| Заробітна плата | 2111 | 29988453,21 | 28599359,09 | 19900,06 | 18717,76 | 30008353,27 | 28618076,85 | ||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 6722939,39 | 6303502,04 | 4418,70 | 4158,62 | 6727358,09 | 6307660,66 | ||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 7722089,62 | 7435036,93 | 1210498,06 | 1100144,37 | 8932587,68 | 8535181,30 | ||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1020399,83 | 1013660,67 | 250546,28 | 208260,63 | 1270946,11 | 1221921,30 | ||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 10007,00 | 9936,07 | 4168,45 | 4168,45 | 14175,45 | 14104,52 | ||
| Продукти харчування | 2230 | 602452,00 | 592040,65 | 828004,33 | 815485,81 | 1430456,33 | 1407526,46 | ||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 3063488,79 | 2979372,13 | 61004,00 | 40184,64 | 3124492,79 | 3019556,77 | ||
| Видатки на відрядження | 2250 | 48436,00 | 43100,84 | 3800,00 | 3154,45 | 52236,00 | 46255,29 | ||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 2371933,00 | 2211365,45 | 62975,00 | 28890,39 | 2434908,00 | 2240255,84 | ||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 840372,00 | 818024,64 | 50960,00 | 27665,89 | 891332,00 | 845690,53 | ||
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 18478,00 | 13745,87 | 790,00 | 0,00 | 19268,00 | 13745,87 | ||
| Оплата електроенергії | 2273 | 616103,00 | 559354,01 | 10000,00 | 0,00 | 626103,00 | 559354,01 | ||
| Оплата природного газу | 2274 | 415240,00 | 366319,68 | 0,00 | 0,00 | 415240,00 | 366319,68 | ||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 481740,00 | 453921,25 | 1225,00 | 1224,50 | 482965,00 | 455145,75 | ||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 605373,00 | 585561,12 | 0,00 | 0,00 | 605373,00 | 585561,12 | ||
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 152150,00 | 146950,00 | 152150,00 | 146950,00 | ||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 453223,00 | 438611,12 | 453223,00 | 438611,12 | ||||
| Поточні трансферти | 2600 | 5701868,00 | 5608982,46 | 0,00 | 0,00 | 5701868,00 | 5608982,46 | ||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 523966,00 | 522243,03 | 523966,00 | 522243,03 | ||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 5177902,00 | 5086739,43 | 5177902,00 | 5086739,43 | ||||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 152997592,02 | 151149749,78 | 0,00 | 0,00 | 152997592,02 | 151149749,78 | ||
| Інші виплати населенню | 2730 | 152997592,02 | 151149749,78 | 152997592,02 | 151149749,78 | ||||
| Інші поточні видатки | 2800 | 62730,31 | 61705,12 | 62730,31 | 61705,12 | ||||
| Капітальні видатки | 3000 | 267829,59 | 267193,59 | 3475200,00 | 3458531,72 | 3743029,59 | 3725725,31 | ||
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 2696987,00 | 2680319,72 | 2696987,00 | 2680319,72 | ||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 581951,00 | 567526,25 | 581951,00 | 567526,25 | ||||
| Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 987000,00 | 985942,67 | 987000,00 | 985942,67 | ||
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 987000,00 | 985942,67 | 987000,00 | 985942,67 | ||||
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 1128036,00 | 1126850,80 | 1128036,00 | 1126850,80 | ||
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 1128036,00 | 1126850,80 | 1128036,00 | 1126850,80 | ||||
| Капітальні трансферти | 3200 | 267829,59 | 267193,59 | 778213,00 | 778212,00 | 1046042,59 | 1045405,59 | ||
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 267829,59 | 267193,59 | 267829,59 | 267193,59 | ||||
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 778213,00 | 778212,00 | 778213,00 | 778212,00 | ||||
| Нерозподілені видатки | 9000 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | |||||
| Разом видатків | 900203 | 203 513 502,14 | 199 425 529,01 | 4 710 016,82 | 4 581 552,47 | 208 223 518,96 | 204 007 081,48 | ||
| 3. КРЕДИТУВАННЯ: | |||||||||
| Інша діяльність | 8000 | -2486,00 | 0,00 | -2486,00 | |||||
| Кредитування бюджету | 4000 | -2486,00 | 0,00 | -2486,00 | |||||
| Внутрішнє кредитування | 4100 | -2486,00 | 0,00 | -2486,00 | |||||
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 195000,00 | 195000,00 | 195000,00 | 195000,00 | ||||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 195000,00 | 195000,00 | 195000,00 | 195000,00 | ||||
| Повернення внутрішніх кредитів | 4120 | -195000,00 | -197486,00 | -195000,00 | -197486,00 | ||||
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 4123 | -195000,00 | -197486,00 | -195000,00 | -197486,00 | ||||
| Надання кредиту | 8831 | 195000,00 | 195000,00 | 195000,00 | 195000,00 | ||||
| Кредитування бюджету | 4000 | 195000,00 | 195000,00 | 195000,00 | 195000,00 | ||||
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 195000,00 | 195000,00 | 195000,00 | 195000,00 | ||||
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 195000,00 | 195000,00 | 195000,00 | 195000,00 | ||||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 195000,00 | 195000,00 | 195000,00 | 195000,00 | ||||
| Повернення кредиту | 8832 | -195000,00 | -197486,00 | -195000,00 | -197486,00 | ||||
| Кредитування бюджету | 4000 | -195000,00 | -197486,00 | -195000,00 | -197486,00 | ||||
| Внутрішнє кредитування | 4100 | -195000,00 | -197486,00 | -195000,00 | -197486,00 | ||||
| Повернення внутрішніх кредитів | 4120 | -195000,00 | -197486,00 | -195000,00 | -197486,00 | ||||
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 4123 | -195000,00 | -197486,00 | -195000,00 | -197486,00 | ||||
| 4. ФІНАНСУВАННЯ: | |||||||||
| Дефіцит(-) профіцит(+)* | -720079,55 | 1655475,65 | -3396556,60 | -3347027,56 | -4116636,15 | -1 691 551,91 | |||
| Дефіцит(-) профіцит(+)** | -149821286,68 | -3347027,56 | 0,00 | -153 168 314,24 | |||||
| Внутрішнє фінансування* | 200000 | -720079,55 | -1655475,65 | -3396556,60 | 3347027,56 | -4116636,15 | 1 691 551,91 | ||
| Внутрішнє фінансування** | 200000* | 149821286,68 | 0,00 | 3347027,56 | 0,00 | 153 168 314,24 | |||
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ** | 205000* | 0,00 | 0,00 | -32159,86 | 0,00 | -32159,86 | |||
| На початок періоду | 205100 | 264084,22 | 0,00 | 264084,22 | |||||
| На кінець періоду | 205200 | 294414,04 | 0,00 | 294414,04 | |||||
| Інші розрахунки* | 205300 | -1830,04 | 0,00 | -1830,04 | |||||
| Інші розрахунки** | 205300* | -1830,04 | 0,00 | -1830,04 | |||||
| Інші розрахунки* | 205340 | -1830,04 | 0,00 | -1830,04 | |||||
| Інші розрахунки** | 205340* | -1830,04 | 0,00 | -1830,04 | |||||
| Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | 206000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів | 206100 | 4950000,00 | 4950000,00 | 470000,00 | 470000,00 | 5420000,00 | 5420000,00 | ||
| Повернення бюджетних коштів з депозитів | 206110 | 4950000,00 | 4950000,00 | 470000,00 | 470000,00 | 5420000,00 | 5420000,00 | ||
| Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів | 206200 | -4950000,00 | -4950000,00 | -470000,00 | -470000,00 | -5420000,00 | -5420000,00 | ||
| Розміщення бюджетних коштів на депозитах | 206210 | -4950000,00 | -4950000,00 | -470000,00 | -470000,00 | -5420000,00 | -5420000,00 | ||
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів* | 208000 | -720079,55 | -1655475,65 | -3396556,60 | 3379187,42 | -4116636,15 | 1 723 711,77 | ||
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів** | 208000* | -720079,55 | 149821286,68 | -3396556,60 | 3379187,42 | -4116636,15 | 153 200 474,10 | ||
| На початок періоду | 208100 | 3992685,94 | 3992685,94 | 495537,34 | 497126,34 | 4488223,28 | 4489812,28 | ||
| На кінець періоду | 208200 | 350000,39 | 2727763,87 | 21586,74 | 16848,53 | 371587,13 | 2744612,40 | ||
| Інші розрахунки* | 208300* | 151476126,33 | -20852,11 | 0,00 | 151455274,22 | ||||
| Інші розрахунки* | 208340* | 151476126,33 | -20852,11 | 0,00 | 151455274,22 | ||||
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -2922606,00 | -2919761,72 | 2922606,00 | 2919761,72 | 0,00 | 0,00 | ||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора* | 900230 | 720079,55 | -1655475,65 | 3396556,60 | 3347027,56 | 4116636,15 | 1691551,91 | ||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора** | 900231 | 149821286,68 | 3347027,56 | 0,00 | 153168314,24 | ||||
| Фінансування за активними операціями* | 600000 | -720079,55 | -1655475,65 | -3396556,60 | 3347027,56 | -4116636,15 | 1 691 551,91 | ||
| Фінансування за активними операціями** | 600000* | 0,00 | 149821286,68 | 3347027,56 | 0,00 | 153 168 314,24 | |||
| Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю | 601000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Повернення коштів з депозитів або пред'явлення цінних паперів | 601100 | 4950000,00 | 4950000,00 | 470000,00 | 470000,00 | 5420000,00 | 5420000,00 | ||
| Повернення коштів з депозитів | 601110 | 4950000,00 | 4950000,00 | 470000,00 | 470000,00 | 5420000,00 | 5420000,00 | ||
| Розміщення коштів на депозитах або придбання цінних паперів | 601200 | -4950000,00 | -4950000,00 | -470000,00 | -470000,00 | -5420000,00 | -5420000,00 | ||
| Розміщення коштів на депозитах | 601210 | -4950000,00 | -4950000,00 | -470000,00 | -470000,00 | -5420000,00 | -5420000,00 | ||
| Зміни обсягів готівкових коштів* | 602000 | -720079,55 | -1655475,65 | -3396556,60 | 3347027,56 | -4116636,15 | 1 691 551,91 | ||
| Зміни обсягів готівкових коштів** | 602000* | -720079,55 | 149821286,68 | -3396556,60 | 3347027,56 | -4116636,15 | 153 168 314,24 | ||
| На початок періоду | 602100 | 3992685,94 | 3992685,94 | 495537,34 | 761210,56 | 4488223,28 | 4753896,50 | ||
| На кінець періоду | 602200 | 350000,39 | 2727763,87 | 21586,74 | 311262,57 | 371587,13 | 3039026,44 | ||
| Інші розрахунки* | 602300 | -636,00 | -22682,15 | 0,00 | -23318,15 | ||||
| Інші розрахунки** | 602300* | 151476126,33 | -22682,15 | 0,00 | 151453444,18 | ||||
| Інші розрахунки* | 602304 | -636,00 | -22682,15 | 0,00 | -23318,15 | ||||
| Інші розрахунки** | 602304* | 151476126,33 | -22682,15 | 0,00 | 151453444,18 | ||||
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | -2922606,00 | -2919761,72 | 2922606,00 | 2919761,72 | 0,00 | 0,00 | ||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* | 900460 | 720079,55 | -1655475,65 | 3396556,60 | 3347027,56 | 4116636,15 | 1691551,91 | ||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* | 900461 | 149821286,68 | 3347027,56 | 0,00 | 153168314,24 | ||||