ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | XXIII |
| Скликання: | VII |
| Вид: | В цілому |
| Номер: | 23/24 |
| Дата реєстрації: | 15.11.2018 |
| Проголосовано: | 13.12.2018 13:12:44 |
| Автор: | Карпюк С.С. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
23
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
9
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 23/24
КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ
| від 13 грудня 2018 року № 23/ м. Ковель | |
| Про районний бюджет на 2019 рік Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада вирішила: 1. Визначити на 2019 рік: - доходи районного бюджету у сумі 195201732 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 194930632 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 271100 грн. згідно з додатком № 1 цього рішення; - видатки районного бюджету за головними розпорядниками коштів районного бюджету та бюджетними програмами у сумі 195201732 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету 194860632 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 341100 грн. згідно з додатком № 3 цього рішення; - повернення кредитів до районного бюджету у сумі 190000 грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету 190000 грн. згідно з додатком № 4 цього рішення; - надання кредитів з районного бюджету у сумі 190000 грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 190000 грн. згідно із додатком № 4 цього рішення; - профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 70000 грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 70000 грн. згідно із додатком № 2 до цього рішення; - дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 70000 грн., у тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 70000 грн. згідно із додатком № 2 до цього рішення; - оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 350000 грн., що становить 0,18 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом; - резервний фонд районного бюджету у розмірі 50000 грн., що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом. 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення. 3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення. Відповідно до пункту 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України установити, що кошти цільових субвенцій з районного бюджету, визначені у розписі районного бюджету як видатки споживання, можуть спрямовуватись з місцевих бюджетів на видатки розвитку відповідно до цільового призначення субвенцій, визначеного у додатку 5 до цього рішення. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації: - розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з державного та місцевих бюджетів з урахуванням фактично нарахованих обсягів витрат, змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з районним бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів; - перерозподіляти обсяги асигнувань інших субвенцій з урахуванням змін показників міжбюджетних відносин районного бюджету з обласним та іншими місцевими бюджетами. 4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення. 5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 1749816 грн. згідно з додатком 7 до цього рішення. 6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України). 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік є: у частині доходів є доходи та трансферти, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України; у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України; у частині кредитування є повернення коштів, наданих з районного бюджету для кредитування індивідуальних сільських забудовників. 8. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету: згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України; згідно з пунктом 2 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональне використання природних ресурсів; згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України; згідно з пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на надання кредитів з районного бюджету індивідуальним сільським забудовникам. 9. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на: - оплату праці працівників бюджетних установ; - нарахування на заробітну плату; - забезпечення продуктами харчування; - оплату комунальних послуг та енергоносіїв; - поточні трансферти населенню; - поточні трансферти місцевим бюджетам; - оплату енергосервісу. 10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити: - затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення; - здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; - доступність інформації про районний бюджет відповідно до законодавства, а саме: здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року; оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів; взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства; проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання. 12. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та контролю за використанням майна спільної власності територіальних громад сіл,селищ району перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені головним розпорядникам коштів районного бюджету цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету, в тому числі у частині перерозподілу: видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету; видатків у межах однієї бюджетної програми, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету, та за економічною класифікацією видатків, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України; коштів на реалізацію місцевих програм, що фінансуються з районного бюджету; об'єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду районного бюджету. 13. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити головному розпоряднику коштів управлінню фінансів райдержадміністрації у 2019 році здійснювати розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах в установах банків в межах поточного бюджетного періоду з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду районного бюджету у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6. 14. Затвердити формулу розподілу субвенції з районного бюджету бюджетам сіл на утримання дошкільних навчальних закладів, будинків культури та клубів на 2019 рік згідно із додатком № 8 цього рішення відповідно до пункту 20 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України. 15. Установити, що, у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації, які є їх правонаступниками. Управлінню фінансів райдержадміністрації, Ковельському управлінню Державної казначейської служби України у Волинській області, структурним підрозділам райдержадміністрації після зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів районного бюджету у документах, що використовуються у бюджетному процесі. Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів районного бюджету новоствореним структурним підрозділам райдержадміністрації у 2019 році здійснюється відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України. 16. Управлінню фінансів райдержадміністрації у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису районного бюджету на 2019 рік та врахувати зміни у класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення. 17. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року. 18. Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 19. Виконавчому апарату районної ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його ухвалення відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів та контролю за використанням майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району. Голова районної ради А. Броїло Карпюк 59 232 | |
| Додаток № 1 до проекту рішення районної ради від 13 грудня 2018 р.№ "Про районний бюджет на 2019 рік" | |||||
| Доходи районного бюджету на 2019 рік | |||||
| (грн.) | |||||
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 2=(гр.3+гр.4) | 3 | 4 | 5 |
| 10000000 | Податкові надходження | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | ||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | ||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 | ||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 7 600 000,00 | 7 600 000,00 | ||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 320 000,00 | 320 000,00 | ||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 280 000,00 | 280 000,00 | ||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 571 100,00 | 300 000,00 | 271 100,00 | |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 300 000,00 | 300 000,00 | ||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 300 000,00 | 300 000,00 | ||
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | 60 000,00 | 60 000,00 | ||
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 240 000,00 | 240 000,00 | ||
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 271 100,00 | 271 100,00 | ||
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 271 100,00 | 271 100,00 | ||
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 94 400,00 | 94 400,00 | ||
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 30 000,00 | 30 000,00 | ||
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 143 700,00 | 143 700,00 | ||
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 3 000,00 | 3 000,00 | ||
| Разом доходів | 8 771 100,00 | 8 500 000,00 | 271 100,00 | ||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 186 430 632,00 | 186 430 632,00 | ||
| 41000000 | Від органів державного управління | 186 430 632,00 | 186 430 632,00 | ||
| 41020000 | Дотації з державного бюджету | 8 422 000,00 | 8 422 000,00 | ||
| 41020100 | Базова дотація | 8 422 000,00 | 8 422 000,00 | ||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету | 31 870 300,00 | 31 870 300,00 | ||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 26 262 600,00 | 26 262 600,00 | ||
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 5 607 700,00 | 5 607 700,00 | ||
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 5 600 200,00 | 5 600 200,00 | ||
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданихз державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 5 600 200,00 | 5 600 200,00 | ||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів | 140 538 132,00 | 140 538 132,00 | ||
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 29 733 800,00 | 29 733 800,00 | ||
| 41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 8 406 500,00 | 8 406 500,00 | ||
| 41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 98 287 300,00 | 98 287 300,00 | ||
| 41050700 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 382 800,00 | 1 382 800,00 | ||
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенціїз державного бюджету | 35 432,00 | 35 432,00 | ||
| 41053300 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 2 305 000,00 | 2 305 000,00 | ||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 387 300,00 | 387 300,00 | ||
| Разом трансфертів | 186 430 632,00 | 186 430 632,00 | |||
| Всього | 195 201 732,00 | 194 930 632,00 | 271 100,00 | ||
| Додаток № 2 | |||||
| до проекту рішення районної ради від 13 грудня 2018 року № "Про районний бюджет на 2019 рік" | |||||
| Фінансування районного бюджету на 2018 рік | |||||
| (грн.) | |||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| Фінансування за типом кредитора | |||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 0,00 | -70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 0,00 | -70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Всього за типом кредитора | 0,00 | -70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Фінансування за типом боргового зобов'язання | |||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 0,00 | -70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 0,00 | -70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Всього за типом боргового зобов'язання | 0,00 | -70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Додаток №3 | ||||||||||||||||
| до проекту рішення районної ради від 13 грудня 2018 року № "Про районний бюджет на 2019 рік" | ||||||||||||||||
| Розподіл видатків районного бюджету на 2019 рік | ||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||
| Код Програм ної класифікації видатків та кредиту вання місцевих бюджетів | Код Типової програм ної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функці ональної класифі кації видатків та кредиту вання бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | з них | видатки споживан ня | з них | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | оплата праці | комунальні послуги та енергоно сії | ||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | ||||
| 0100000 | Ковельська районна рада | 1336900,00 | 1336900,00 | 795000,00 | 78600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1336900,00 | ||
| 0110000 | Ковельська районна рада | 1336900,00 | 1336900,00 | 795000,00 | 78600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1336900,00 | ||
| 0110100 | 0100 | Державне управління | 1261900,00 | 1261900,00 | 795000,00 | 78600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1261900,00 | |
| 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1261900,00 | 1261900,00 | 795000,00 | 78600,00 | 0,00 | 1261900,00 | |||||||
| 0113000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 | |
| 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захист і соціального забезпечення | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 70000,00 | |||||||||
| 0117000 | 7000 | Економічна діяльність | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0117600 | 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01117693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0118000 | 8000 | Інша діяльність | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | |
| 0118200 | 8200 | Громадський порядок та безпека | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5000,00 | |
| 0118220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 5000,00 | 5000,00 | 0,00 | 5000,00 | |||||||||
| 0200000 | Районна державна адміністрація | 319000,00 | 319000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319000,00 | ||
| 0210000 | Районна державна адміністрація | 319000,00 | 319000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319000,00 | ||
| 0213000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14000,00 | ||
| 0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | |||||||||
| 0214000 | 4000 | Культура і мистецтво | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | |
| 0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 120000,00 | 120000,00 | 0,00 | 120000,00 | |||||||||
| 0215000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 85000,00 | 85000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85000,00 | |
| 0215061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно - масових заходів серед населення регіону | 85000,00 | 85000,00 | 0,00 | 85000,00 | |||||||||
| 0216000 | 6000 | Житлово - комунальне господарство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0216084 | 6084 | 0610 | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0218000 | 8000 | Інша діяльність | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | |
| 0218100 | 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | |
| 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | |||||||||
| 0218400 | 8400 | Засоби масової інформації | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | |
| 0218420 | 8420 | 0830 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації | 80000,00 | 80000,00 | 0,00 | 80000,00 | |||||||||
| 0600000 | Відділ освіти райдержавдміністрації | 37343100,00 | 37343100,00 | 26825432,00 | 2582300,00 | 0,00 | 91400,00 | 0,00 | 0,00 | 91400,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 37434500,00 | ||
| 0610000 | Відділ освіти райдержавдміністрації | 37343100,00 | 37343100,00 | 26825432,00 | 2582300,00 | 0,00 | 91400,00 | 0,00 | 0,00 | 91400,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 37434500,00 | ||
| 0611000 | 1000 | Освіта | 37068100,00 | 37068100,00 | 26825432,00 | 2582300,00 | 0,00 | 91400,00 | 0,00 | 0,00 | 91400,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 37159500,00 | |
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 35943200,00 | 35943200,00 | 26146232,00 | 2506400,00 | 90900,00 | 90900,00 | 2500,00 | 36034100,00 | |||||
| в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 26262600,00 | 26262600,00 | 21526700,00 | 0,00 | 26262600,00 | |||||||||||
| в т.ч. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| в т.ч. субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 35432,00 | 35432,00 | 29032,00 | 0,00 | 35432,00 | |||||||||||
| в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 270500,00 | 270500,00 | 123800,00 | 14800,00 | 0,00 | 270500,00 | |||||||
| 0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 762200,00 | 762200,00 | 555400,00 | 61100,00 | 500,00 | 500,00 | 762700,00 | ||||||
| 0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 92200,00 | 92200,00 | 0,00 | 92200,00 | |||||||||
| 0613000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 61900,00 | 61900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61900,00 | |
| 0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60000,00 |
| 0613242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 | 1900,00 | |||||||||
| 0615000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 213100,00 | 213100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213100,00 | |
| 0615032 | 5032 | 0810 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 213100,00 | 213100,00 | 0,00 | 213100,00 | |||||||||
| 0617000 | 7000 | Економічна діяльність | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0617300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в т.ч. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 0617363 | 7363 | 0490 | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 0800000 | Управління соціального захисту населення | 139796200,00 | 139796200,00 | 1095900,00 | 26100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139796200,00 | ||
| 0810000 | Управління соціального захисту населення | 139796200,00 | 139796200,00 | 1095900,00 | 26100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139796200,00 | ||
| 0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 139796200,00 | 139796200,00 | 1095900,00 | 26100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137156600,00 | |
| 0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 8000000,00 | 8000000,00 | 0,00 | 8000000,00 | |||||||||
| в т.ч. cубвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 8000000,00 | 8000000,00 | 0,00 | 8000000,00 | ||||||||||||
| 0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 21733800,00 | 21733800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21733800,00 | |
| в т.ч. cубвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 21733800,00 | 21733800,00 | 0,00 | 21733800,00 | ||||||||||||
| 0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1800000,00 | 1800000,00 | 0,00 | 1800000,00 | |||||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1800000,00 | 1800000,00 | 0,00 | 1800000,00 | ||||||||||||
| 0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 6606500,00 | 6606500,00 | 0,00 | 6606500,00 | |||||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 6606500,00 | 6606500,00 | 0,00 | 6606500,00 | ||||||||||||
| 0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 70000,00 | |||||||||
| 0813041 | 3041 | 1040 | Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами | 891100,00 | 891100,00 | 0,00 | 891100,00 | |||||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 891100,00 | 891100,00 | 0,00 | 891100,00 | ||||||||||||
| 0813042 | 3042 | 1040 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 30960,00 | 30960,00 | 0,00 | 30960,00 | |||||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 30960,00 | 30960,00 | 0,00 | 30960,00 | ||||||||||||
| 0813043 | 3043 | 1040 | Надання допомоги при народженні дитини | 30428100,00 | 30428100,00 | 0,00 | 30428100,00 | |||||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 30428100,00 | 30428100,00 | 0,00 | 30428100,00 | ||||||||||||
| 0813044 | 3044 | 1040 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1616500,00 | 1616500,00 | 0,00 | 1616500,00 | |||||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1616500,00 | 1616500,00 | 0,00 | 1616500,00 | ||||||||||||
| 0813045 | 3045 | 1040 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 11317400,00 | 11317400,00 | 0,00 | 11317400,00 | |||||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 11317400,00 | 11317400,00 | 0,00 | 11317400,00 | ||||||||||||
| 0813046 | 3046 | 1040 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 120900,00 | 120900,00 | 0,00 | 120900,00 | |||||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 120900,00 | 120900,00 | 0,00 | 120900,00 | ||||||||||||
| 0813047 | 3047 | 1040 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям | 25374800,00 | 25374800,00 | 0,00 | 25374800,00 | |||||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 25374800,00 | 25374800,00 | 0,00 | 25374800,00 | ||||||||||||
| 1040 | Допомога на дітей яким не встановлено інвалідність | 2639600,00 | 2639600,00 | 0,00 | 2639600,00 | |||||||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2639600,00 | 2639600,00 | 0,00 | 2639600,00 | ||||||||||||
| 0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 158200,00 | 158200,00 | 0,00 | 158200,00 | |||||||||
| 0813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 19297500,00 | 19297500,00 | 0,00 | 19297500,00 | |||||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 19297500,00 | 19297500,00 | 0,00 | 19297500,00 | ||||||||||||
| 0813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 2928200,00 | 2928200,00 | 0,00 | 2928200,00 | |||||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 2928200,00 | 2928200,00 | 0,00 | 2928200,00 | ||||||||||||
| 0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 3181100,00 | 3181100,00 | 0,00 | 3181100,00 | |||||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 3181100,00 | 3181100,00 | 0,00 | 3181100,00 | ||||||||||||
| 0813084 | 3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 325340,00 | 325340,00 | 0,00 | 325340,00 | |||||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 325340,00 | 325340,00 | 0,00 | 325340,00 | ||||||||||||
| 0813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непраціюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80 - річного віку | 135800,00 | 135800,00 | 0,00 | 135800,00 | |||||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 135800,00 | 135800,00 | 0,00 | 135800,00 | ||||||||||||
| 0813090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 41800,00 | 41800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41800,00 | |
| 0813123 | 3123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 2400,00 | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | |||||||||
| 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 54600,00 | 54600,00 | 0,00 | 54600,00 | |||||||||
| 0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 27100,00 | 27100,00 | 0,00 | 27100,00 | |||||||||
| 0813172 | 3172 | 1010 | Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |||||||||
| 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | |||||||||
| 0813221 | 3221 | 1060 | Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0813230 | 3230 | 1040 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 1382800,00 | 1382800,00 | 0,00 | 1382800,00 | |||||||||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1382800,00 | 1382800,00 | 0,00 | 1382800,00 | ||||||||||||
| 0813241 | 3241 | 1020 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1400500,00 | 1400500,00 | 1095900,00 | 26100,00 | 0,00 | 1400500,00 | |||||||
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 210000,00 | 210000,00 | 0,00 | 210000,00 | |||||||||
| 1000000 | Відділ культури Ковельської районної державної адміністрації | 3864300,00 | 3864300,00 | 2660700,00 | 433400,00 | 0,00 | 249700,00 | 70000,00 | 70000,00 | 179700,00 | ####### | 34400,00 | 70000,00 | 4114000,00 | ||
| 1010000 | Відділ культури Ковельської районної державної адміністрації | 3864300,00 | 3864300,00 | 2660700,00 | 433400,00 | 0,00 | 249700,00 | 70000,00 | 70000,00 | 179700,00 | ####### | 34400,00 | 70000,00 | 4114000,00 | ||
| 1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | 3864300,00 | 3864300,00 | 2660700,00 | 433400,00 | 0,00 | 249700,00 | 70000,00 | 70000,00 | 179700,00 | ####### | 34400,00 | 70000,00 | 4114000,00 | |
| 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 3105900,00 | 3105900,00 | 2130300,00 | 398000,00 | 0,00 | 249700,00 | 70000,00 | 70000,00 | 179700,00 | ####### | 34400,00 | 70000,00 | 3355600,00 |
| 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 371600,00 | 371600,00 | 296000,00 | 4100,00 | 0,00 | 0,00 | 371600,00 | ||||||
| 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпеченнядіяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 336800,00 | 336800,00 | 234400,00 | 31300,00 | 0,00 | 336800,00 | |||||||
| 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | |||||||||
| 2400000 | Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 119500,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | ######## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119500,00 | ||
| 2410000 | Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 119500,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | ######## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119500,00 | ||
| 2416000 | 6000 | Житлово - комунальне господарство | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19000,00 | |
| 2416084 | 6084 | 0610 | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 | 19000,00 | |||||||||
| 2417000 | 7000 | Економічна діяльність | 100500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ######## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100500,00 | |
| 2417100 | 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 100500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ######## | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100500,00 | |
| 2417110 | 7110 | 0421 | Реалізація програм в галузі сільського господарства | 100500,00 | 0,00 | ######## | 0,00 | 100500,00 | ||||||||
| 3700000 | Управління фінансів райдержадміністрації | 12081632,00 | 12031632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12081632,00 | ||
| 3710000 | Управління фінансів райдержадміністрації | 12081632,00 | 12031632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12081632,00 | ||
| 3718000 | 8000 | Інша діяльність | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | |
| 3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | ||||||||||
| 3719000 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 12031632,00 | 12031632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12031632,00 | |
| 3719100 | 9100 | 0180 | Дотації з місцевого бюджету іншим бюджетам | 1825289,00 | 1825289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1825289,00 |
| 3719130 | 9130 | 0180 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1825289,00 | 1825289,00 | 0,00 | 1825289,00 | |||||||||
| 3719300 | 9300 | 0180 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенції з державного бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3719320 | 9320 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3719400 | 9400 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенцій з державного бюджету | 5607700,00 | 5607700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5607700,00 | |
| 3719410 | 9410 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | 5607700,00 | 5607700,00 | 0,00 | 5607700,00 | |||||||||
| 3719500 | 9500 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм соціально- економічного та культурного розвитку регіонів за рахунок коштів, які надаються з державного бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3719510 | 9510 | Cубвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 3719570 | 9570 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3719600 | 9600 | Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення інших програм та заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3719620 | 9620 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3719700 | 9700 | Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 4598643,00 | 4598643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4598643,00 | |
| 3719710 | 9710 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування | 395870,00 | 395870,00 | 0,00 | 395870,00 | |||||||||
| 3719730 | 9730 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання атомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 4202773,00 | 4202773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4202773,00 | |||||||
| 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Всього | 194860632,00 | 194710132,00 | 31377032,00 | 3120400,00 | 100500,00 | 341100,00 | 70000,00 | 70000,00 | 271100,00 | ####### | 36900,00 | 70000,00 | 195201732,00 | |||
| Додаток № 4 | |||||||||||||||
| до проекту рішення районої ради від 13 грудня 2018р. № "Про районний бюджет на 2019 рік" | |||||||||||||||
| "Повернення кредитів до районного бюджету та розподіл надання кредитів з районного бюджету у 2019 році" | |||||||||||||||
| (грн.) | |||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Код КФК | Назва головного розпорядника коштів, найменування КТКВ | Надання кредитів | Повернення кредитів | Кредитування - всього | |||||||||
| Загальний фонд | Cпеціальний фонд | РАЗОМ | Загальний фонд | Cпеціальний фонд | РАЗОМ | Загальний фонд | Cпеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||
| Всього | у т.ч. бюджет розвитку | Всього | у т.ч. бюджет розвитку | Всього | у т.ч. бюджет розвитку | ||||||||||
| 2400000 | Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 190 000 | 190 000 | -190 000 | -190 000 | ||||||||||
| 2410000 | Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 190 000 | 190 000 | -190 000 | -190 000 | ||||||||||
| 2418800 | 8800 | Кредитування | 190 000 | 190 000 | -190 000 | -190 000 | 190 000 | 190 000 | |||||||
| 2418831 | 8831 | 1060 | Надання кредиту | 190 000 | 190 000 | 190 000 | 190 000 | ||||||||
| 2418832 | 8832 | 1060 | Повернення кредиту | -190 000 | -190 000 | -190 000 | -190 000 | ||||||||
| Всього | 190 000 | 190 000 | -190 000 | -190 000 | |||||||||||
| Додаток №5 до проекту рішення районної ради від 13 грудня 2018 року № "Про районний бюджет на 2019 рік" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Міжбюджетні трансферти на 2019 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( грн.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту | Трансферти з інших місцевих бюджетів | Усього | Трансферти іншим бюджетам | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | Дотація на: | Субвенції | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | Субвенції | ||||||||||||||||||||||||||||||
| загального фонду на: | Інші субвенції з місцевого бюджету | загального фонду на: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| найменування трансферту * | найменування трансферту ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенціїз державного бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | Інша субвенція з місцевого бюджету на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | Інша субвенція з місцевого бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок і транспортне обслуговування та встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II груп | на забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | на утримання дошкільних навчальних закладів | на утримання закладів культури | на оплату послуг по реабілітації дітей-інвалідів району в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів м.Ковеля | на матеріальні стимули для працівників лікувально- профілактичних закладів первинного рівня | на відшкодування заробітної плати кочегарів по закладах охорони здоров'я району | на придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики | на забезпечення пільгового відпуску медикаментів для амбулаторно го лікування хворих | на заробітну плату з нарахуваннями для працівників Люблинецької школи мистецтв, які навчають дітей, що проживають на території Зеленської сільської ради | на надання позашкільної освіти позашкільним закладом освіти та на заходи із позашкільної роботи з дітьми | на оздоровлення дітей в позаміському закладі оздоровлення і відпочинку "Оберіг" | для утримання інклюзивно - ресурсного центру | на співфінансу вання об'єкту "Будівництво дитячого садка в с.Любитів, вул.Л.Українки, 30а | на відновлення дорожнього покриття в с.Любитів, вул.Вокзальна | на забезпечення житлом дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | на співфінансу вання об'єкту "Реконструкція будівлі ЗОШ під дитячий садок за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н., с.Білин, вул. Л.Українки, 12" | на утримання відділення стаціонарного догляду для постійного проживання в с.Облапи | субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції | в т.ч. на надання вторинної медичної допомоги | |||||
| 41040200 | 41050100 | 41050200 | 41050300 | 410507000 | 41051200 | 41053300 | 41053900 | 41053900 | 41053900 | 41053900 | КПКВК 3719130 | КПКВК 3719770 | КПКВК 3719710 | КПКВК 3719410 | ||||||||||||||||||||
| Білинська | 0,00 | 303123,00 | 303123,00 | 61499,00 | 141624,00 | 100000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Білашівська | 0,00 | 129129,00 | 129129,00 | 129129,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Доротищенська | 0,00 | 155344,00 | 155344,00 | 155344,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дрозднівська | 0,00 | 208294,00 | 208294,00 | 71887,00 | 136407,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Зеленська | 0,00 | 1016645,00 | 1016645,00 | 862567,00 | 154078,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Любитівська | 0,00 | 864865,00 | 864865,00 | 57851,00 | 298014,00 | 150000,00 | 199000,00 | 160000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Тойкутська | 0,00 | 755262,00 | 755262,00 | 660058,00 | 95204,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ОТГ Поворськ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТГ с.Велицьк | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТГ смт.Голоби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТГ с.Дубове | 0,00 | 175090,00 | 175090,00 | 175090,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТГ смт.Люблинець | 0,00 | 135420,00 | 135420,00 | 135420,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ОТГ с.Колодяжне | 0,00 | 182145,00 | 182145,00 | 124270,00 | 41000,00 | 16875,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бюджет м.Ковеля | 2305000,00 | 2305000,00 | 8106315,00 | 1825289,00 | 277456,00 | 15000,00 | 143430,00 | 78826,00 | 30000,00 | 10200,00 | 395870,00 | 5607700,00 | ######### | |||||||||||||||||||||
| Обласний бюджет | 143833332,00 | 5600200,00 | 29733800,00 | 8406500,00 | 98287300,00 | 1382800,00 | 35432,00 | 41800,00 | 158200,00 | 27300,00 | 160000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||
| Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом по бюджетах Ковельського району | ########### | 5600200,00 | 29733800,00 | 8406500,00 | 98287300,00 | 1382800,00 | 35432,00 | 2305000,00 | 41800,00 | 158200,00 | 27300,00 | 160000,00 | ########## | 1825289,00 | 4202773,00 | ######### | ######### | 15000,00 | 143430,00 | 78826,00 | 30000,00 | 10200,00 | 135420,00 | 124270,00 | 41000,00 | 16875,00 | 150000,00 | 199000,00 | 160000,00 | 100000,00 | 175090,00 | 395870,00 | 5607700,00 | ######### |
| Додаток 6 | ||||||||
| до проекту рішення районної ради від 13 грудня 2018 року № "Про районний бюджет на 2019 рік" | ||||||||
| Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році | ||||||||
| Код Програм ної класифіка ції видатків та кредиту вання місцевих бюджетів | Код Типової програм ної класифіка ції видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функці ональної класифі кації видатків та кредиту вання бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта, гривень | Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1000000 | Відділ культури Ковельської районної державної адміністрації | 70000,00 | 70000,00 | |||||
| 1010000 | Відділ культури Ковельської районної державної адміністрації | 70000,00 | 70000,00 | |||||
| 1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | 70000,00 | 70000,00 | ||||
| 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 70000,00 | 70000,00 | |||
| Капітальні видатки | 2019 | 70000,00 | 70000,00 | |||||
| Всього | 70000,00 | 70000,00 | ||||||
| Додаток №7 | ||||||||||
| до проекту рішення районної ради від 13 грудня 2018 року № "Про районний бюджет на 2019 рік" | ||||||||||
| Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих програм у 2019 році | ||||||||||
| (грн.) | ||||||||||
| Код Програм ної класифіка ції видатків та кредиту вання місцевих бюджетів | Код Типової програм ної класифіка ції видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код Функці ональної класифі кації видатків та кредиту вання бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої програми | Дата та номер докумена, яким затверджено місцеву програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
| усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||
| 0100000 | Районна рада | 165000 | 165000 | 0 | 0 | |||||
| 0110000 | Районна рада | 165000 | 165000 | 0 | 0 | |||||
| 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | Програма розвитку місцевого самоврядування у Ковельсь кому районі на 2019-2020 роки | 13.12.2018 р. №23/ | 90000 | 90000 | |||
| 0113000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 70000 | 70000 | 0 | 0 | ||||
| 0113242 | 3242 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | Програма соціального захисту населення Ковельського району на 2019-2022 року | 13.12.2018 р. №23/ | 70000 | 70000 | |||
| 0100000 | 8000 | Інша діяльність | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ||||
| 0110000 | 8200 | Громадський порядок та безпека | 5000 | 5000 | 0 | 0 | ||||
| 0118220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | Програма організації та проведення на території району заходів приписки, призову юнаків на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації і матеріально-технічного забезпечення військової частини А1547, загонів територіальної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства, військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, добровольців у Ковельському районі на 2017 - 2020 роки | 23.12.2016 р. №10/15 | 5000 | 5000 | |||
| 0200000 | Районна державна адміністрація | 319000 | 319000 | 0 | 0 | |||||
| 0210000 | Районна державна адміністрація | 319000 | 319000 | 0 | 0 | |||||
| 0213000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 14000 | 14000 | 0 | 0 | ||||
| 0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | Районна комплексна програма з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року | 15.12.2017 р. №18/12 | 14000 | 14000 | |||
| 0214000 | 4000 | Культура і мистецтво | 120000 | 120000 | 0 | 0 | ||||
| 0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | Програма вшанування працівників, колективів підприємств, організацій, установ, мешканців району з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат та пам'ятних днів на 2019-2020 роки | 13.12.2018 р. №23/ | 120000 | 120000 | |||
| 0215000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 85000 | 85000 | 0 | 0 | ||||
| 0215061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно - масових заходів серед населення регіону | Програма розвитку фізичної культури і спорту в Ковельському районі на 2016-2020 роки | 25.12.2015 р. №2/19 | 85000 | 85000 | |||
| 0218000 | 8000 | Інша діяльність | 100000 | 100000 | 0 | 0 | ||||
| 0218100 | 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 20000 | 20000 | 0 | 0 | ||||
| 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | Комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Ковельському районі на 2016-2020 роки | 22.07.2016 р. №7/18 | 20000 | 20000 | |||
| 0218400 | 8400 | Засоби масової інформації | 80000 | 80000 | 0 | 0 | ||||
| 0218420 | 8420 | 0830 | Інші заходи у сфері засобів масової інформації | Програма висвітлення діяльності органів державної влади у місцевих засобах масової інформації на 2018-2020 роки | 15.12.2017 р. №18/13 | 80000 | 80000 | |||
| 0600000 | Відділ освіти | 175860 | 175860 | 0 | 0 | |||||
| 0610000 | Відділ освіти | 175860 | 175860 | 0 | 0 | |||||
| 0611000 | 1000 | Освіта | 115860 | 115860 | 0 | 0 | ||||
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | Комплексна програма розвитку освіти Ковельського району на 2017-2021 роки | 24.11.2016 р. №9/15 | 23660 | 23660 | |||
| 0611162 | 1162 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | Комплексна програма розвитку освіти Ковельського району на 2017-2021 роки | 24.11.2016 р. №9/15 | 92200 | 92200 | |||
| 0613000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 60000 | 60000 | 0 | 0 | ||||
| 0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | Комплексна програма розвитку освіти Ковельського району на 2017-2021 роки | 24.11.2016 р. №9/15 | 60000 | 60000 | |||
| 0810000 | Управління соціального захисту населення | 358000 | 358000 | 0 | 0 | |||||
| 0810000 | Управління соціального захисту населення | 358000 | 358000 | 0 | 0 | |||||
| 0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 358000 | 358000 | 0 | 0 | ||||
| 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | Програма соціального захисту населення Ковельського району на 2019-2022 року | 13.12.2018 р. №23/ | 70000 | 70000 | |||
| 0813123 | 3123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | Районна комплексна програма з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року | 15.12.2017 р. №18/12 | 2400 | 2400 | |||
| 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | Програма соціального захисту населення Ковельського району на 2019-2022 року | 13.12.2018 р. №23/ | 54600 | 54600 | |||
| 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | Програма соціального захисту населення Ковельського району на 2019-2022 року | 13.12.2018 р. №23/ | 21000 | 21000 | |||
| 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | Програма соціального захисту населення Ковельського району на 2019-2022 року | 13.12.2018 р. №23/ | 210000 | 210000 | |||
| 1000000 | Відділ культури і туризму | 160000 | 90000 | 70000 | 70000 | |||||
| 1010000 | Відділ культури і туризму | 160000 | 90000 | 70000 | 70000 | |||||
| 1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | 160000 | 90000 | 70000 | 70000 | ||||
| 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | Програма розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму в районі на 2016-2020 роки | 25.12.2015 р. №2/34 | 110000 | 40000 | 70000 | 70000 | |
| 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | Програма розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму в районі на 2016-2020 роки | 25.12.2015 р. №2/34 | 50000 | 50000 | |||
| 2400000 | Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 309500 | 119500 | 190000 | 0 | |||||
| 2410000 | Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 309500 | 119500 | 190000 | 0 | |||||
| 2416000 | 6000 | Житлово - комунальне господарство | 19000 | 19000 | 0 | 0 | ||||
| 2416084 | 6084 | 0610 | Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла | Районна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2018-2020 роки | 15.12.2017 р. №18/33 | 19000 | 19000 | |||
| 2417000 | 7000 | Економічна діяльність | 100500 | 100500 | 0 | 0 | ||||
| 2417100 | 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 100500 | 100500 | 0 | 0 | ||||
| 2417110 | 7110 | 0421 | Реалізація програм в галузі сільського господарства | Комплексна програма розвитку галузі АПК в Ковельському районі на 2016-2020 роки | 25.12.2015 р. №2/33 | 100500 | 100500 | |||
| 0218000 | 8000 | Інша діяльність | 190000 | 0 | 190000 | 0 | ||||
| 0218800 | 8800 | Кредитування | 190000 | 0 | 190000 | 0 | ||||
| 0218831 | 8831 | 1060 | Надання кредиту | Районна цільова програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2018-2020 роки | 15.12.2017 р. №18/33 | 190000 | 190000 | |||
| 3700000 | Управління фінансів Ковельської районної державної адміністрації | 262456 | 262456 | 0 | 0 | |||||
| 3710000 | Управління фінансів Ковельської районної державної адміністрації | 262456 | 262456 | 0 | 0 | |||||
| 3719000 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 262456 | 262456 | 0 | 0 | ||||
| 3719700 | 9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 262456 | 262456 | 0 | 0 | ||||
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Районна Програма фінансової підтримки та розвитку первинної медичної допомоги у Ковельському районі на 2018-2019 роки | 13.12.2018 р. № | 262456 | 262456 | |||
| Всього | 1749816 | 1489816 | 260000 | 70000 | ||||||
| Додаток № 8 до рішення районої ради від 13 грудня 2018 р. № "Про районний бюджет на 2019 рік" | ||||||||||||||||||
| Розрахунок обсягу видатків загального фонду бюджетів міст районного значення, сіл, селищ, що враховуються при розрахунку трансфертів по Ковельському району на 2019 рік | ||||||||||||||||||
| Найменування АТО | Норматив на утримання в середньому на 1штатну одиницю | Штатні одиниці | Коефіцієнт, для установ, які опалюються природним газом | Коефіцієнт на енергоносії (тверде паливо) | Коефіцієнт на енергоносії (електроенергія) | Видатки на Культуру | К-сть дітей, що відвідують дошкільний заклад (без дітей, у короткотривалих групах) станом на 1 січня звітного періоду | Коефіцієнт наповнюваності групи | коефіцієнт на енергоносії | Норматив на 1 дитину | Видатки на дошкільну освіту ( з 10,5 год перебуванням дітей) | К-сть дітей, які відвідують дошкільний заклад з короткотривалим перебуванням дітей, станом на 1 січня звітного року | Коефіцієнт наповнюваності групи | Коефіцієнт вирівнюван ня фінансового забезпечення | Норматив на 1 дитину | Видатки на дошкільну освіту (з короткотривалим перебуванням дітей) | Всього видатків на дошкільну освіту | |
| Hod | Od | K(pg) | K(tp) | K(e) | Vk | Ti(p) | Kn | K(e) | Hod | Vdo(p) | Ti(k) | Kn(1) | Hod | Vdo(k) | Vdo | |||
| 1 | Білинська | 78,260 | 1,50 | 1,00 | 1,0 | 1,21 | 141,624 | 0,0 | 19 | 0,9 | 1,1 | 3,4 | 61,499 | 61,499 | ||||
| 2 | Білашівська | 78,260 | 1,50 | 1,0 | 1,10 | 129,129 | 0,0 | 0,000 | ||||||||||
| 3 | Доротищенська | 78,260 | 1,50 | 1,14 | 0,0 | 1,16 | 155,344 | 0,0 | 0,000 | |||||||||
| 4 | Дрозднівська | 78,260 | 1,50 | 1,0 | 1,16 | 136,407 | 0,0 | 15 | 1,0 | 1,3 | 3,4 | 71,887 | 71,887 | |||||
| 5 | Зеленська | 78,260 | 1,00 | 1,60 | 1,0 | 1,23 | 154,078 | 55 | 1,01 | 1,11 | 14,0 | 862,567 | 862,567 | |||||
| 6 | Любитівська | 78,260 | 4,00 | 1,0 | 1,0 | 298,014 | 0,000 | 13 | 1,0 | 1,3 | 3,4 | 57,851 | 57,851 | |||||
| 7 | Тойкутська | 78,260 | 1,00 | 1,0 | 1,22 | 95,204 | 25 | 1,54 | 1,22 | 14,0 | 660,058 | 660,058 | ||||||
| Всього | 12,00 | 1109,800 | 80 | 1522,625 | 47 | 191,237 | 1713,862 | |||||||||||
| Норматив на утримання в середньому на 1штатну одиницю, Hod | Норматив на 1 дитину в дошкільному закладі ( з 10,5 год перебуванням дітей), Hod | Норматив на 1 дитину в дошкільному закладі (з короткотривалим перебуванням дітей), Hod | ||||||||||||||||
| Заробітна плата з нарахуваннями (розрахунково) | 939,1 тис.грн. | Заробітна плата з нарахуваннями (розрахунково) | 1122,4 тис.грн. | Заробітна плата з нарахуваннями (розрахунково) | 160,2 тис.грн. | |||||||||||||
| Штатні одиниці (ставки) | 12,0ст. | Кількість дітей | 80дітей | Кількість дітей | 47 дітей | |||||||||||||
| 939,1 тис.грн. / 12 ст. =78,26 тис.грн. | 1122,37 тис.грн. / 80 дітей = 14,03 тис.грн. | 160,2 тис.грн. / 47 дітей = 3,41 тис.грн. | ||||||||||||||||
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
«Про районний бюджет на 2019 рік»
Проект рішення районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» підготовлено відповідно до Основних напрямків бюджетної політики на 2019 – 2021 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року №315-р, Основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 546, особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік, повідомлених листом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року №05110-14-21/20720, та Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Бюджетного та Податкового кодексів зі змінами.
Проект рішення сформовано з урахуванням нової Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 року №669 зі змінами, та нових підходів щодо кодування бюджетних програм, визначених наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2018 року № 729. Оновлена типова форма рішення передбачає розширення та упорядкування інформації щодо показників бюджету, які наводяться у тексті рішення, та окремі зміни у додатках до нього, у першу чергу, щодо відображення у додатку 5 до рішення міжбюджетних трансфертів, отриманих з інших місцевих бюджетів.
Наказом Міністерства фінансів України від 31.08.2018 № 729 внесено зміни до структури коду бюджетних програм. Якщо у 2018 році планування витрат у місцевих бюджетах здійснювалось за програмами і підпрограмами, то з урахуванням внесених змін, бюджетні призначення для головних розпорядників коштів у рішенні про місцевий бюджет на 2019 рік формуються лише за бюджетними програмами.
Соціально-економічний стан району
Аналіз розвитку окремих галузей та сфер діяльності району свідчить про те, що у 2018 році у більшості галузей та сфер діяльності господарського комплексу району вдалося забезпечити стабільні тенденції розвитку, реалізовувалися організаційні заходи щодо вирішення актуальних питань та мінімізації їх впливу на економіку, вирішувалися соціальні питання.
Підтримці економічного розвитку району сприяло зростання обсягу сільськогосподарського виробництва. Сільгосппідприємствами району за 9 місяців вироблено валової продукції на суму 140,6 млн.грн. (у порівняльних цінах 2010р.), що на 2,8 млн.грн., або 102% більше, ніж за відповідний період торік. Основу структури сільськогосподарського виробництва району становлять: рослинництво – 71%, тваринництво – 29% (у минулому році відповідно 67 і 33 відсотки).
Протягом звітного періоду підприємствами району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 287,7 млн.грн., що на 76,0 млн.грн., або 135,9 відсотка більше, ніж за відповідний період минулого року. У розрахунку на одного жителя району реалізовано промислової продукції на 6381 грн. (в області – на 20936 грн.), за цим показником район займає сьоме (в минулому році десяте) місце серед районів області.
Суб’єктами господарювання Ковельського району за 6 місяців 2018 року освоєно (використано) 85505 тис.грн. капітальних інвестицій (власних коштів), що становить 2100,8 грн. на одну особу (7-ме місце в області серед районів).
Стабільними залишаються надходження від суб’єктів малого підприємництва. За січень-вересень 2018 року від суб’єктів малого підприємництва надійшло 32665,7 тис.грн. у вигляді податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, що складає 43,1% до загальних надходжень.
Центром надання адміністративних послуг райдержадміністрації протягом звітного періоду 2018 року суб’єктам звернень надано 9770 адміністративних послуг.
В районі продовжує діяти районна цільова Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», що затверджена рішенням районної ради від 21.02.2007 року № 9/6 (термін дії Програми продовжено до 2020 року).
Протягом 2018 року на фінансування програми надійшло 195 тис.грн. – коштів повернутих позичальниками. В списки на отримання кредиту включено 4 забудовники – жителі району.
З метою забезпечення безперебійного транспортного сполучення на території Ковельського району проводились роботи з експлуатаційного утримання, капітального і поточного ремонту доріг. Обсяг виконаних робіт на мережі доріг загального користування державного значення по Ковельському районі у січні-вересні 2018 року становить 7 млн. 389 тис.грн.
Загальна сума фінансування з місцевих бюджетів району ремонтів найбільш проблемних першочергових ділянок доріг місцевого значення становить 1 млн. 449 тис.грн.
Протягом 9 місяців 2018 року у Ковельському районі впроваджено 4 комплексні енергозберігаючі заходи на 6 об’єктах загальною вартістю 4,684 млн.грн. За рахунок впровадження заходів планується досягти економії паливно-енергетичних ресурсів в кількості 59,745 т.у.п. загальною вартістю понад 436 тис.грн.
Забезпечено своєчасну виплату пенсій для 10,1 тис. пенсіонерів. Середній розмір пенсій складає 2034,2 грн. Середній розмір заробітної плати по району за ІІ квартал 2018 року становить 6553 грн., що на 16,4 відсотка більше порівняно з відповідним періодом 2017 року (5631 грн.) і це 91,0 відсоток середньо-обласного показника (7204 грн.). По рівню оплати праці Ковельський район займає восьме місце серед районів області.
Пріоритетним напрямком соціальної політики залишається всебічна підтримка найбільш вразливих категорій населення: дітей-інвалідів, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених сімей з дітьми, людей похилого віку, престарілих, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.
Проводиться активна робота по залученню коштів державного, місцевих бюджетів, коштів міжнародних донорських організацій для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток інфраструктури району, зокрема, будівництво та ремонт об’єктів соціально-культурного призначення, розвиток дорожньої галузі.
Пріоритетними напрямкамм в 2019 році залишаються питання децентралізації, завершення процесу об’єднання територіальних громад, впорядкування земельних відносин, підтримки розвитку аграрного сектору
Виконання пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку на 2019 рік дозволить забезпечити стабільну діяльність господарського комплексу району. Запорукою їх виконання буде конструктивна співпраця усіх гілок влади, вимогливість і відповідальність кожного за конкретну ділянку роботи.
До загального фонду місцевих бюджетів району за 11 місяців 2018 року надійшло 18640,0 тис.грн. платежів, що становить 116,2 відсотка до затвердженого на цей період бюджетного призначення з урахуванням змін. Понад планові показники надійшло 2599,4 тис.гривень. Забезпечено виконання усіх місцевих бюджетів району. Районний бюджет виконано на 110,5 відсотка, понад план залучено 687,5 тис. гривень.
Порівняно з відповідним періодом 2017 року у співставній базі, доходи загального фонду місцевих бюджетів зросли на 6577,8 тис.грн., або на 154,5 відсотка. Позитивна динаміка надходжень збережена у всіх місцевих бюджетах району.
Протягом останніх років темп зростання власних надходжень місцевих бюджетів збільшується до відповідного минулорічного показника. Зокрема, у 2017 року він зріс на 7,5 відсоткових пункти, а у 2018 році (станом на 1 грудня) – на 5,4 відсоткових пункти, в той час як темп зростання власних надходжень місцевих бюджетів області скорочується до відповідного минулорічного показника. Зокрема, за 2017 рік він скоротився на 13,4 відсоткових пункти і у 2018 році (станом на 1 грудня) – на 12,2 відсоткових пункти.
Найбільше місцеві бюджети наповнюються за рахунок податку та збору на доходи фізичних осіб. За 11 місяців 2018 року до районного бюджету надійшло 6725,0 тис.грн. цього податку (100,0 відсотків до річного плану). Порівняно з відповідним періодом минулого року його надходження у співставній базі зросли на 1921,0 тис.грн., або на 140,1 відсотка. За темпом росту надходжень податку на доходи фізичних осіб Ковельський район займає 3 місце серед районів області.
Станом на 1 грудня цього року забезпечено виконання річних бюджетних призначень дохідної частини загального фонду з урахуванням змін по всіх місцевих бюджетах району .
З державного бюджету місцевим бюджетам району перераховано в повному обсязі передбачену на січень – листопад 2018 року базову та додаткову дотації в сумі відповідно 5731,1 та 3792,1 тис.грн. та 163342,4 тис.грн. цільових субвенцій.
Прогноз районного бюджету на 2020-2021 роки
Процес складання прогнозу місцевого бюджету на два наступні за звітним періоди регламентовано частинами 3 - 5 статті 21 Бюджетного кодексу України.
Прогноз місцевого бюджету – документ, що визначає прогнозні показники фінансових ресурсів місцевого бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органом місцевого самоврядування і є орієнтиром бюджетної політики адміністративно-територіальної одиниці у середньостроковому періоді для збалансування напрямів політики розвитку з бюджетними можливостями.
Подається прогноз до відповідних місцевих рад разом з проектом рішення про місцевий бюджет, уточнюється на підставі схваленого Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди і прийнятого рішення про місцевий бюджет та схвалюється місцевими державними адміністраціями.
Починаючи з 2019 року, запроваджується середньострокове бюджетне планування на рівні місцевих бюджетів.
Прогноз районного бюджету на 2020-2021 роки грунтується на діючих положеннях бюджетно – податкового законодавства з урахуванням засад та принципів формування бюджетів, які закладені в проекті Основних напрямків бюджетної політики на 2019-2021 роки, схваленому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 року № 315-р, Основних макропоказниках економічного та соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 546, особливостях складання розрахунків до проектів бюджетів на 2019 рік, повідомлених листом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року № 05110-14-21/20720.
Прогноз основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 і 2021 роки передбачає за першим (базовим) сценарієм ріст індексу споживчих цін на 105,6 відсотка у 2020 році та 105,0 відсотків у 2021 році, розмір середньомісячної заробітної плати становитиме 11451 грн у 2020 році (з ростом до попереднього року на 106,0 відсотка) та 12835 грн у 2021 році (з ростом на 106,2 відсотка).
Міністерством фінансів України листом від 03.08.2018 року №05110-14-21/20720 доведено прогнозний обсяг на 2020-2021 роки прожиткового мінімуму для громадян, показників мінімальної заробітної плати та І-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки відповідно до першого сценарію. Обсяг мінімальної заробітної плати прогнозується у 2020 році на рівні 4407 грн. (ріст 5,6 відсотка), у 2021 році на рівні 4627 грн. (ріст 5,0 відсотків). Розмір І-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки прогнозується у 2020 році на рівні 2102 грн. (ріст 9,4 відсотка), у 2021 році на рівні 2262 грн. ( ріст 7,6 відсотка). У 2020-2021 роках прожитковий мінімум та рівень його забезпечення підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на відповідні роки. З 1 січня 2020 року прожитковий мінімум прогнозується на рівні 2027 грн., з 1 липня 2020 року – 2106 грн., з 1 грудня 2020 року – 2181 грн., з 1 січня 2021 року – 2181 грн., з 1 липня 2021 року – 2257 грн., з 1 грудня 2021 року – 2334 гривні.
Витрати місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 2020-2021 зростатимуть у середньому на 10 відсотків.
Враховуючи значну частку у загальному ресурсі районного бюджету трансфертів з державного бюджету, індикативні показники доходів та витрат районного бюджету можуть бути включені до Прогнозу районного бюджету на 2020-2021 роки після схвалення Кабінетом Міністрів України прогнозу Державного бюджету України на 2020-2021 роки та надання прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів для району, обрахованих на підставі відповідних показників економічного і соціального розвитку України.
Бюджетна і податкова політика на районному рівні у середньостроковій перспективі, як і у 2019 році має бути спрямована на вирішення наступних основних завдань:
підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів району та забезпечення на цій основі підвищення рівня життя мешканців району і економічного розвитку району;
мінімізації ухилення від сплати податків, в тому числі за рахунок збільшення ролі органів місцевого самоврядування у контролі за дотриманням законодавства про працю суб’єктами господарювання та недопущення зростання недоїмки до місцевих бюджетів;
забезпечення у ході затвердження та виконання місцевих бюджетів збалансованої бюджетної політики, концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку району, урахування в показниках бюджетів у повному обсязі потреби в коштах для здійснення соціальних виплат та розрахунків за енергоносії, недопущення утворення бюджетної заборгованості за основними соціальними виплатами та витратами на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг;
підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів шляхом забезпечення дотримання вимог чинного бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях, посилення фінансової дисципліни при використанні коштів місцевих бюджетів, збільшення прозорості формування та виконання бюджету, проведення постійного моніторингу показників ефективності витрат, кількісних та якісних показників здійснення видатків місцевих бюджетів;
забезпечення переходу місцевих бюджетів району на програмно-цільове бюджетування, підвищення на цій основі рівня обґрунтованості бюджетного планування на місцевому рівні.
Бюджетна політика на період 2020-2021 років в районі спрямовуватиметься, у першу чергу, на забезпечення стабільності фінансування соціальних витрат, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам бюджетної сфери, реалізацією соціальних гарантій і соціального захисту вразливих верств населення, забезпечення гідних умов життєдіяльності для кожного громадянина.
Разом з тим, надзвичайно важливим у цьому періоді має стати збільшення інвестиційної складової місцевих бюджетів, підтримка економічного зростання, оновлення закладів бюджетної сфери та соціальної інфраструктури, стимулювання переходу до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку, реалізація державних структурних реформ у бюджетній сфері та економіці, зокрема, у медицині, освіті, житлово-комунальному господарстві.
Міжбюджетні відносини
Загальний обсяг фінансових ресурсів районного бюджету з урахуванням трансфертів з державного бюджету та власних доходів складе у 2019 році 195201,7 тис.грн., з яких загальний фонд бюджету – 194930,6 тис.грн., спеціальний фонд бюджету – 271,1 тис.грн.
У доходах районного бюджету передбачено 186430,6 тис.грн. міжбюджетних трансфертів, що становить 95,6 відсотка усіх надходжень, зокрема:
базова дотація – 8422,0 тис.грн. (ріст до показників 2018 року – 2169,9 тис.грн., або 34,7 відсотка);
дотація з обласного бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 5600,2 тис.грн. (ріст до 2018 року – 1347,0 тис.грн., або 31,7 відсотка);
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 26262,6 тис.грн.(ріст до 2018 року – 3969,4 тис.грн., або 17,8 відсотка);
медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на вторинну медичну допомогу– 5607,7 тис.грн. (збільшення до 2018 року – 485,9 тис.грн., або 9,5 відсотка);
субвенція з обласного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 29733,8 тис.грн. (зменшення до 2018 року – 25100,8 тис.грн., або 45,8 відсотка);
субвенція з обласного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 8406,5 тис.грн. (зменшення до 2018 року – 930,9 тис.грн, або 10 відсотків);
субвенція з обласного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 98287,3 тис.грн. (ріст до 2018 року – 2299,3 тис.грн, або 2,4 відсотка);
субвенція з обласного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1382,8 тис.грн. (зменшення до 2018 року. – 156,6 тис.грн, або 10,2 відсотка);
субвенція з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 35,4 тис.грн. (зменшення до 2018 року. – 24,1 тис.грн, або 40,5 відсотка);
субвенція з місцевого бюджету м.Ковеля на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (утримання централізованої бібліотечної системи) – 2305,0 тис.грн.(ріст до 2018 року – 262,7 тис.грн, або 12,9 відсотка);
інша субвенція з обласного бюджету – 387,3 тис.грн. (ріст до 2018 року – 163,0 тис.грн, або 72,7 відсотка), в тому числі:
на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 41,8 тис.грн. (зменшення до 2018 року – 5,8 тис.грн., або 12,2 відсотка);
на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 158,2 тис.грн. (ріст до 2018 року – 6,9 тис.грн, або 4,6 відсотка);
на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і транспортне обслуговування та встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ груп – 27,3 тис.грн. (ріст до 2018 року – 1,9 тис.грн., або 7,5 відсотка);
на забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа – 160,0 тис.грн.
У бюджеті 2019 року залишається система горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів через надання базової дотації місцевим бюджетам та вилучення реверсної дотації до державного бюджету. Міжбюджетні відносини передбачаються лише між державним бюджетом та обласними, районними, міськими (міст обласного значення) бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад, що створені у 2015-2018 роках в ході адміністративно-територіальної реформи.
Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів здійснено згідно з параметрами та умовами, визначеними в статтях 98-100 та пункту 24/2 розділу VІ “Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України.
У 2019 році горизонтальне вирівнювання здійснено щодо районного бюджету та бюджетів шести об’єднаних територіальних громад - Велицької, Голобської, Дубівської, Люблинецької, Поворської та Колодяжненської.
При розрахунку обсягу дотацій (базової/реверсної) використовувались офіційні дані звітності Державної служби статистики України щодо наявного населення станом на 01.01.2018 року, враховуючи кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб станом на 01.01.2018 року (за даними Міністерства соціальної політики України) та Державної казначейської служби України – про фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб за 2017 рік.
При визначенні обсягу дотації для бюджетів міст обласного значення районних бюджетів та бюджетів ОТГ обраховується співвідношення надходжень податку на доходи фізичних осіб на одного жителя з відповідним показником в середньому по Україні. При цьому, механізм вирівнювання передбачає, що місцеві бюджети з рівнем надходжень нижче 0,9 середнього показника по Україні отримають базову дотацію (але лише 80 відсотків суми, необхідної для досягнення показника 0,9), для підвищення рівня їх забезпеченості. Для місцевих бюджетів з рівнем надходжень в межах від 0,9 до 1,1 вирівнювання не здійснюватиметься. Реверсна дотація передбачена для бюджетів, у яких індекс податкоспроможності більше 1,1.
З урахуванням зазначеного, середній рівень надходжень на 1 жителя, який використано при розрахунку дотацій склав по податку на доходи фізичних осіб для бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад – 2056,97 грн.
Тобто, базову дотацію отримують бюджети міст, районів, об’єднаних територіальних громад, у яких находження податку на доходи фізичних осіб на 1 жителя нижче 1851,28 грн. Реверсна дотація передбачена для бюджетів, у яких надходження ПДФО на 1 жителя більше 2262,7 грн.
Надходження податку на доходи фізичних осіб на 1 жителя нашого району (без врахування населення об’єднаних територіальних громад) становить 623,5 грн., або 33,7 відсотка від рівня бездотаційності. Обсяг базової дотації для бюджету району складає 8422,0 тис.грн. (1851,28-623,44)*8,574 тис.чол.*80%).
Доходи районного бюджету
Розрахунок доходів районного бюджету на 2019 рік здійснено відповідно до
норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України із врахуванням децентралізації та тенденцій відновлення економічного зростання господарського комплексу району. Розрахунок прогнозу надходжень здійснено з урахуванням бази та діючих ставок оподаткування, а також очікуваного виконання районного бюджету за 2018 рік. При розрахунку взято до уваги пропозиції установ, організацій та структурних підрозділів райдержадміністрації, які контролюють надходження до бюджету відповідних податків та платежів. У розрахунках враховано зміни до бюджетного та податкового законодавства, які наберуть чинності з 1 січня 2019 року.
За підсумками січня – листопада 2018 року до районного бюджету надійшло 7242,7 тис.грн. власних доходів. Районний бюджет виконаний на 110,5 відсотка, понад план надійшло 687,5 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом 2017 року доходи загального фонду районного бюджету зросли на 2089,7 тис.грн., або на 40,6 відсотка.
До спеціального фонду районного бюджету у 2018 році станом на 1 грудня надійшло 1060,3 тис.грн. доходів, з них: власних надходжень бюджетних установ – 1052,2 тис.грн., коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 8,1 тис.грн.
За 2018 рік до районного бюджету очікується залучити 7790,0 тис.грн. власних доходів, в тому числі 7260,0 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.
Дохідна частина районного бюджету на 2019 рік (без врахування міжбюджетних трансфертів) сформована в загальній сумі 8771,1 тис.грн., у тому числі 8500,0 тис.грн. – загальний фонд, 271,1 тис.грн. – спеціальний фонд.
Доходи районного бюджету у 2019 році, тис.грн.,%
У структурі доходів загального фонду районного бюджету на 2019 рік 96,5 відсотка припадає на податок на доходи фізичних осіб, обсяг якого прогнозується у сумі 8200,0 тис. гривень. Крім того, плануються надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у сумі 60,0 тис.грн. і адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у сумі 240,0 тис.гривень.
При прогнозуванні податку на доходи фізичних осіб враховано оподаткування доходів фізичних осіб за основною ставкою 18 відсотків, ріст мінімальної заробітної плати у наступному році до 4173 грн., підвищення прожиткового мінімуму, легалізація виплати заробітної плати, сплата податку з доходу від оренди землі за місцезнаходженням землі. Ріст надходжень 2019 року прогнозується на рівні 12,9 відсотка до очікуваного виконання 2018 року. При прогнозуванні надходжень адміністративного збору взято до уваги пропозиції відділу державної реєстрації райдержадміністрації, динаміку надходжень у попередніх роках та очікуване виконання у 2018 році.
Єдиним джерелом спеціального фонду районного бюджету є власні надходження бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету. Їх обсяг на 2019 рік визначено в сумі 271,1 тис.грн. на основі розрахунків головних розпорядників коштів районного бюджету. Відділом освіти райдержадміністрації передбачено у доходах спеціального фонду 91,4 тис. грн. власних надходжень, відділом культури райдержадміністрації – 179,7 тис. гривень
Видатки районного бюджету
Проект районного бюджету на 2019 рік складено з урахуванням вимог програмно-цільового бюджетування на підставі поданих головними розпорядниками коштів районного бюджету бюджетних запитів.
Усього витрати районного бюджету у 2019 році складуть 195201,7 тис.грн, в тому числі із загального фонду районного бюджету – 194860,6 тис.грн, спеціального – 341,1 тис.грн., в тому числі за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) - 70,0 тис.грн.
Фонд оплати праці працівників установ і закладів бюджетних галузей за загальним фондом враховує виплати за посадовими окладами, доплати і надбавки обов’язкового характеру, матеріальну допомогу на оздоровлення окремим категоріям працюючих у бюджетній сфері, інші виплати, передбачені чинним законодавством. На заробітну плату з нарахуваннями в районному бюджеті передбачені кошти в сумі 38313,4 тис.грн., або 19,7 відсотка до витрат загального фонду.
При здійсненні розрахунків витрат на заробітну плату працівників установ, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету, враховано розмір мінімальної заробітної плати, який Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачений з 1 січня 2019 року у сумі 4173 гривні на місяць та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1921 гривні.
При формуванні окремих видатків соціального характеру враховано прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року – 1853 гривні, з 1 липня – 1936 гривень, з 1 грудня – 2027 гривень.
На видатки соціального характеру передбачено 138249,8 тис.грн., що становить 70,9 відсотка видатків загального фонду.
Видатки на оплату енергоносіїв і комунальних послуг розраховані з урахуванням фактичного споживання у 2018 році, діючих на даний час цін і тарифів, особливостей кожного закладу, у тому числі і щодо проведених заходів з енергозбереження. Видатки на оплату енергоносіїв і комунальних послуг передбачені в сумі 3120,4 тис.грн. і становлять 1,6 відсотка.
Витрати на поточне утримання установ передбачені із застосуванням індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 107,4 відсотка, з урахуванням потреби забезпечення належного рівня роботи бюджетних закладів та здійснення ними відповідних суспільних функцій. У межах наявного ресурсу районного бюджету у районному бюджеті на 2019 рік враховано 1749,8 тис.грн. У 2019 році, як і в попередніх роках, використання бюджетних коштів на реалізацію місцевих програм здійснюватиметься за порядками, що затверджуються районною радою або районною державною адміністрацією.
РАЙОННА РАДА
У проекті районного бюджету на 2019 рік видатки по головному розпоряднику коштів – районній раді передбачені у сумі 1336,9 тис. гривень.
На виконання бюджетної програми «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» передбачені асигнування у сумі 1261,9 тис.грн., що на 95,8 тис.грн., або 8,2 відсотка більше від уточнених бюджетних призначень 2018 року.
Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам апарату районної ради становлять 969,9 тис. гривень. У розрахунках видатків на оплату праці враховано виплати за посадовими окладами, надбавки та доплати обов’язкового характеру, премії та матеріальну допомогу на оздоровлення , що відповідає вимогам чинного законодавства.
Видатки на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги у проекті рішення плануються в обсязі 78,6 тис. грн, що відповідає потребі на 2019 рік відповідно до наданих розрахунків.
Інші поточні видатки передбачаються в обсязі 213,4 тис.грн, що забезпечить належну діяльність районної ради
На виконання заходів Програми соціального захисту населення Ковельського району передбачено 70,0 тис.грн. для надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах.
На виконання заходів та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення, тобто на заходи Програми організації та проведення на території району заходів приписки, призову юнаків на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації і матеріально-технічного забезпечення військової частини А1547, загонів територіальної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства, військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, добровольців у Ковельському районі на 2017 - 2020 роки передбачено 5,0 тис.гривень.
РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
У проекті районного бюджету на 2019 рік видатки по головному розпоряднику коштів – районній державній адміністрації передбачені у сумі 319,0 тис.гривень.
На виконання заходів районної Комплексної програми з питань підтримки сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року передбачені асигнування в сумі 14,0 тис.гривень.
На виконання заходів Програми вшанування працівників, колективів підприємств, організацій, установ, мешканців району з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат та пам’ятних днів в Ковельському районі на 2016-2018 роки передбачено кошти в сумі 120,0 тис.грн., Районної цільової соціальної Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки – 85,0 тис.грн., Комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Ковельському районі на 2016-2020 роки – 20,0 тис.грн. та Програми висвітлення діяльності органів державної влади у місцевих засобах масової інформації на 2018-2020 роки – 80,0 тис.гривень.
ВІДДІЛ ОСВІТИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
По відділу освіти райдержадміністрації на 2019 рік плануються видатки (без урахування власних надходжень бюджетних установ) у загальній сумі 37343,1 тис.грн, в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 26262,6 тис.грн, субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 35,4 тис.грн., додаткової дотації з державного бюджету районному бюджету на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти – 3774,9тис.грн, районного бюджету – 7270,2 тис. гривень.
Фонд оплати праці з нарахуваннями працівників галузі «Освіта» на 2018 рік обрахований в загальному обсязі 32723,4 тис.грн., в тому числі -педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції складає 26262,6 тис. гривень. В межах зазначеного ресурсу заплановано посадові оклади з обов’язковими надбавками та доплатами, щорічна винагорода в розмірі 80%, надбавка за престижність в розмірі 20%, матеріальна допомога на оздоровлення педагогічних працівників та інше.
Розрахунок видатків на оплату праці обслуговуючого персоналу проведено із врахуванням розміру мінімальної заробітної плати в розмірі 4173 грн. та посадового окладу працівника І-го тарифного розряду – 1921 гривню. Фонд оплати праці з нарахуваннями обслуговуючого персоналу становить 5030,1 тис.грн., в тому числі за рахунок додаткової дотації – 3774,9 тис.гривень. Крім того, передбачені видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам дошкільних груп та кухарям в сумі 139,3 тис.грн. на умовах співфінансування (50%/50%) з сільськими радами. На видатки на оплату праці з нарахуваннями дошкільної групи НВК с.Воля Любитівська передбачені видатки в сумі 431,0 тис.грн.
Відповідно до статті 5 Закону України від 26.04.2001 року №2402-ІІІ «Про охорону дитинства» заплановані видатки на харчування. Розрахунок проведено з урахуванням натуральних норм та очікуваних контингентів учнів. Обсяг видатків на харчування в загальноосвітніх школах на 2019 рік по загальному фонду у сумі 256,3 тис.грн. дасть можливість забезпечити за рахунок коштів районного бюджету харчування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування з розрахунку 10,00 грн., а дітей з особливими освітніми потребами та дітей з малозабезпечених сімей з розрахунку 8,00 грн. на день протягом року. За рахунок коштів районного бюджету передбачено на п’ять місяців видатки на харчування учнів, батьки яких мобілізовані, демобілізовані та переселенці у розмірі 8 грн. та 30 відсотків на харчування дітей НВК с.Воля Любитівська з розрахунку 20 грн. та 8 грн. в день на одного учня в ЗЗСО І-ІІІ, І-ІІ, де організоване гаряче харчування та 4 грн. ЗЗСО І – ІІ ст. с. Гішин та ЗЗСО І ступеня.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються в загальній сумі 2582,3 тис.гривень. Обсяг видатків на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги визначений, з урахуванням росту тарифів та очікуваного споживання у 2019 році.
На інші видатки по галузі «Освіта» передбачені видатки в сумі 1413,9 тис.гривень.
На надання загальної середньої освіти ЗЗСО району бюджетні призначення визначені в сумі 35943,2 тис.гривень.
Крім того, у 2019 році за рахунок коштів районного бюджету будуть утримуватись такі заклади, як методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сумі 270,5 тис.грн., забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 762,2 тис.гривень.
На оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) пільгових категорій передбачено бюджетні асигнування в сумі 60,0 тис.грн. (співфінансування з обласним бюджетом 50/50).
В повному обсязі враховано видатки на виплату одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповниться 18 років на суму 1,9 тис.гривень.
На реалізацію заходів Комплексної програми розвитку освіти Ковельського району на 2017-2021 роки по загальноосвітніх та позашкільних закладах передбачено 92,2 тис. гривень. Зазначені видатки спрямовуються на забезпечення проведення районних етапів предметних олімпіад, виплату грошових винагород вчителям і обдарованим учням, спортивно-масових змагань, підвезення учнів шкіл рейсовим автотранспортом та інше.
На утримання Голобської дитячо-юнацької спортивної школи в районному бюджеті передбачаються асигнування загальним обсягом 213,1 тис.гривень.
Джерелами формування спеціального фонду відділу освіти є власні надходження бюджетних установ освіти у сумі 91,4 тис.грн., які спрямовуються на їх утримання та харчування учнів у школах.
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
Для виконання основних завдань із соціального захисту та соціального забезпечення населення у 2018 році передбачено 139796,2 тис.грн., в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету – 137810,4 тис.грн., іншої субвенції з обласного бюджету – 227,3 тис.грн., коштів районного бюджету – 1758,5 тис. грн.
На відшкодування передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету спрямовуються асигнування в сумі 29733,8 тис. гривень. Розрахунки проведено, виходячи із фактичного нарахування пільг і субсидій у 2018 році, цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, зменшення розміру субсидій у зв’язку із зміною правил їх отримання. Видатки на оплату житлово-комунальних послуг на 2019 рік зменшено на 25100,8 тис.грн., або на 45,8 відсотка у порівнянні з уточненими показниками 2018 року. Сума асигнувань передбачається на: пільги окремим категоріям громадян – 8000,0 тис.грн., субсидії населенню – 21733,8 тис. гривень.
На надання передбачених чинним законодавством пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу передбачаються асигнування у сумі 8406,5 тис. гривень. Видатки зменшено на 930,9 тис.грн., або 10,0 відсотків. Сума асигнувань передбачається на: пільги окремим категоріям громадян – 1800,0 тис. грн., надання населенню субсидій – 6606,5 тис. гривень.
На надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію,особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 98287,3 тис. грн., що збільшено на 2299,3 тис.грн., або на 2,4 відсотка.
Збережено підходи щодо планування витрат на виплату інших видів допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, які обраховано з урахуванням збільшення контингенту одержувачів та середньорічних розмірів відповідних допомог.
Бюджетні асигнування передбачені на надання: допомоги по вагітності і пологах у сумі 891,1 тис.грн., одноразової допомоги при народженні дитини – 30428,1 тис.грн., допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування – 1616,5 тис.грн., допомоги на дітей одиноким матерям – 11317,4 тис.грн., тимчасової державної допомоги дітям – 120,9 тис.грн., державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 25374,8 тис.грн., допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу – 3181,1 тис.грн., державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 19297,5 тис. грн., допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсію – 325,34 тис.грн., допомоги по догляду за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку – 135,8 тис.грн., допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю – 2928,2 тис.грн., допомога при усиновленні дитини – 30,96 ти.грн. Крім того, вводиться новий вид допомоги – допомога на дітей, яким не встановлено інвалідність в сумі 2639,6 тис.гривень.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету передбачаються видатки у сумі 1382,8 тис.грн., в тому числі на утримання одного дитячого будинку сімейного типу - 450,0 тис.грн. та видатки на утримання семи прийомних сімей - 932,8 тис.грн. Видатки на дану мету в порівнянні з уточненими видатками на 2018 рік зменшено на 156,6 тис.грн., або на 10,2 відсотка.
Кошти іншої субвенції з обласного бюджету на фінансування окремих видатків соціального захисту населення у сумі 227,3 тис.грн. спрямовуються:
на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 41,8 тис.грн.;
на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 27,1 тис.грн.;
на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп – 0,2 тис.грн.;
на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 158,2 тис. грн.;Обсяг бюджетних витрат на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачено по загальному фонду в сумі 1400,5 тис.грн.
В складі видатків на утримання територіального центру основну питому вагу займає заробітна плата з нарахуваннями – 96,2 відсотка, обсяг яких становить 1347,4 тис. гривень. На проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії передбачено 26,1 тис. гривень.
Крім того, передбачено кошти на інші видатки, що пов’язані із забезпеченням функціонування установи по загальному фонду у сумі 27,0 тис.гривень
На реалізацію заходів Програми соціального захисту населення Ковельського району на 2019-2022 роки, спрямовується 355,6 тис.гривень. Зазначені кошти планується спрямувати на надання одноразової допомоги на лікування, одноразової допомоги малозабезпеченим, незахищеним громадянам для вирішення соціально-побутових проблем, щомісячної допомоги до пенсії матерям, сини яких загинули в Афганістані, АТО, щомісячної допомоги ветеранам ОУН-УПА, вдовам загиблих фронтовиків на суму 210,0 тис.грн., грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 54,6 тис.грн., на пільги з послуг зв’язку – 70,0 тис.грн., фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів – 21,0 тис.гривень.
На виконання заходів районної Комплексної програми з питань підтримки сім’ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2021 року передбачені асигнування в сумі 2,4 тис.гривень.
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
У проекті районного бюджету на 2019 рік видатки відділу культури райдержадміністрації передбачені у загальному обсязі 4114,0 тис.грн., в тому числі асигнування загального фонду становлять 3864,3 тис.грн., спеціального фонду (власні надходження установ) по бібліотеках – 179,7 тис.грн. та 70,0 тис.грн. за рахунок передачі коштів загального фонду до спеціального фонду.
На утримання бібліотек району з загального фонду передбачено 3105,9 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів з бюджету м.Ковеля – 2305,0 тис.гривень.
На утримання районного будинку культури передбачено кошти в сумі 371,6 тис.грн., інших культурно – освітніх закладів – 336,8 тис. гривень.
На проведення заходів Програми розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму в районі на 2016 – 2020 роки спрямовуються кошти у сумі 50,0 тис.гривень.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в обсязі 3272,7 тис. гривень. За рахунок бюджетних асигнувань буде забезпечена виплата заробітної плати, матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу для всіх працівників закладів культури, матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань у розмірі 10%, надбавок за особливі умови роботи, за стаж.
Обсяг видатків на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги визначений, з урахуванням росту тарифів та очікуваного споживання у 2019 році, в сумі 433,4 тис. гривень.
Інші видатки на утримання районних бюджетних установ становлять 108,2 тис.грн. і враховують оплату послуг зв’язку, придбання матеріалів, предметів та інші видатки, пов’язані з функціонуванням закладів культури.
Кошти спеціального фонду по бібліотеках у сумі 179,7 тис.грн. передбачається спрямувати на: оплату праці працівників, оплату енергоносіїв, придбання матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних). Кошти передані із загального фонду до спеціального фонду в сумі 70,0 тис.грн. спрямовуються на придбання літератури для поповнення бібліотечного фонду.
УПРАВЛІННЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
За зверненням управління регіонального розвитку райдержадміністрації пропонується виділити кошти на реалізацію заходів: Комплексної програми розвитку галузі АПК в Ковельському районі на 2016-2020 роки у сумі 100,5 тис.грн., районної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» на 2018-2020 роки на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам – 19,0 тис. гривень.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ
Всього з районного бюджету пропонується спрямувати міжбюджетні трансферти у сумі 12031,6 тис.грн., з них:
бюджету міста Ковеля в сумі 8106,3 тис.грн., зокрема:
медичну субвенцію на надання вторинної медичної допомоги населенню району (без ОТГ) – 5607,7 тис.грн.;
дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету (разом з ОТГ) – 1825,3 тис.грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (за район – 366,0 тис.грн., Велицьку ОТГ – 154,5 тис.грн., Голобську – 519,1 тис.грн., Люблинецьку – 340,8 тис.грн., Дубівську – 171,5 тис.грн., Поворську – 144,5 тис.грн., Колодяжненську – 129,0 тис.грн.);
субвенцію на утримання об’єктів спільного користування на здійснення видатків по обслуговуванню дітей району в міській школі мистецтв та дитячій художній школі – 395,9 тис.грн.;
іншу субвенцію з місцевого бюджету в сумі – 277,4 тис.грн. , з них на:
матеріальні стимули для працівників лікувально- профілактичних закладів первинного рівня – 143,4 тис.грн., відшкодування заробітної плати кочегарів по закладах охорони здоров’я району – 78,8 тис.грн., придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики дітей віком від 4 до 14 років – 30,0 тис.грн., забезпечення пільгового відпуску медикаментів для амбулаторного лікування хворих – 10,2 тис.грн., оплату послуг по реабілітації дітей-інвалідів в центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів –– 15,0 тис.грн.
Бюджетам ОТГ в сумі 492,7 тис. грн., з них:
бюджету Колодяжненської ОТГ – 182,1 тис.грн., а саме на: надання позашкільної освіти позашкільним закладом освіти та на заходи із позашкільної роботи з дітьми – 124,2 тис.грн., оздоровлення дітей в позаміському закладі оздоровлення і відпочинку "Оберіг" – 41,0 тис.грн., для утримання інклюзивно - ресурсного центру 16,9 тис.грн.;
бюджету Дубівської ОТГ – 175,1 тис.грн. на утримання відділення стаціонарного догляду для постійного проживання в с.Облапи;
бюджету Люблинецької ОТГ – 135,4 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями для працівників Люблинецької школи мистецтв, які навчають дітей, що проживають на території Зеленської сільської ради.
Бюджетам сільських рад в сумі 3432,6 тис. грн., з них на:
утримання дошкільних навчальних закладів – 1713,8 тис.грн.;
утримання закладів культури – 1109,8 тис.грн.;
забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа – 160,0 тис.гривень (для передачі коштів Любитівській сільській раді);
відновлення дорожнього покриття в с.Любитів, вул.Вокзальна – 199,0 тис.грн. (для передачі коштів Любитівській сільській раді);
співфінансування об'єкту "Будівництво дитячого садка в с.Любитів, вул.Л.Українки, 30а – 150,0 тис.грн. (для передачі коштів Любитівській сільській раді);
співфінансування об'єкту "Реконструкція будівлі ЗОШ під дитячий садок за адресою: Волинська обл., Ковельський р-н., с.Білин, вул. Л.Українки, 12" – 100,0 тис.грн. (для передачі коштів Білинській сільській раді).
РЕЗЕРВНИЙ ФОНД РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ
Для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в районному бюджеті пропонується створити резервний фонд у сумі 50,0 тис.грн., що не перевищує одного відсотка від обсягу видатків загального фонду районного бюджету.
КРЕДИТУВАННЯ
В районному бюджеті на 2019 рік на виконання «Районної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» за рахунок повернення раніше наданих кредитів по спеціальному фонду районного бюджету передбачається спрямувати на кредитування індивідуальних сільських забудовників 190,0 тис.гривень.
Начальник управління фінансів
райдержадміністрації С.КАРПЮК
Гайдучик 59 165
Цегельник 59 362