ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
|---|---|
| Статус: | Прийнятий вцілому |
| Дата: | 19.02.2021 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4/8
Про звіт про виконання Старовижівського районного бюджету за 2020 рік.
КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯПРОЄКТ
РІШЕННЯ
від 19.02.2021 р. №4/
смт Стара Вижівка
Про звіт про виконання районного
бюджету за 2020 рікВідповідно до пункту 17 частини І статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України районна рада в и р і ш и л а :
1.Інформацію члена комісії з реорганізації Шацької, Турійської, Любомльської, Ратнівської та Старовижівської районних державних адміністрацій, керівника апарату Старовижівської районної державної адміністрації В’ячеслава Недзельського щодо виконання районного бюджету за 2020 рік взяти до відома (додається).
2.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2020 рік по доходах в сумі 65479,0 тис.грн. (загальний фонд 64749,9 тис.грн., спеціальний фонд 729,1 тис.грн.) по видатках в сумі 63480,3 тис.грн. (загальний фонд 59705,4 тис.грн., спеціальний фонд 3774,9 тис.грн.) з перевищенням доходів над видатками в сумі 1998,7 тис.грн.
Голова районної ради В’ячеслав ШВОРАК
Вячеслав Недзельський 30 252
СТАРОВИЖІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ФІНАНСІВ
вул. Соборності,5 смт Стара Вижівка, 44401, тел. (факс)(03346) 3-02-33, E-mail: St_vizvarfu@ukr.net, код ЄДРПОУ02311744
03.02.2021 №24/02-01/2-21
Ковельська
районна рада
Про виконання районного
бюджету за 2020 рік
За підсумками 2020 року до районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 65479,0 тис.грн., у тому числі:
- до загального фонду надійшло 64749,9 тис.грн. або 100,1 відсоток до планових призначень на рік ;
- до спеціального фонду – 729,1 тис.грн. або 70,8 відсотка до планових призначень на рік.
Доходи загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконані на 104,1 відсотка, при плані 5922,0 тис.грн. фактично надійшло 6163,9 тис. грн., понад план отримано 241,9 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 0,9 відсотка або на 53,2 тис.грн.
Забезпечено надходження усіх запланованих у районному бюджеті податків та зборів. Основним джерелом формування доходів загального фонду районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, надходження якого склали 4926,2 або 103,5 відсотка до річних призначень. У порівнянні з фактом 2019 року надходження збільшилися на 1,2 відсотка або на 58,3 тис.грн. за рахунок підвищення рівня мінімальної заробітної плати, заробітної плати працівникам бюджетних установ.
Надходження податку на прибуток підприємств комунальної власності склали 4,2 тис. грн. або 211,1 відсотка до річного плану. У порівнянні з фактом 2019 року надходження збільшилися на 4,1 тис.грн.
Районним бюджетом отримано рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 380,6 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшилися на 96,0 тис.грн.
Планові призначення по надходженню частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучається до районного бюджету, на 2020 рік склали 0,3 тис.грн., фактичні надходження – 0,5 тис. грн. або 150,8 відсотка. До відповідного періоду минулого року надходження зменшилися у на 0,2 тис. грн.
Надходження плати за розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету склали 70,7 тис.грн. або 128,6 відсотків до річного плану, до факту 2019 року відбулося зменшення на 38 відсотків або на 44,5 тис.грн.
До районного бюджету надійшло 28,3 тис.грн. адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних і фізичних осіб, до фактичних надходжень минулого року відбулося збільшення на 51 відсоток або на 9,6 тис.грн.
Плати за надання інших адміністративних послуг одержано 207,2 тис.грн., що становить 103,7 відсотка до плану, понад план одержано 7,2 тис.грн., до надходжень минулого року відбулося зменшення на 117,9 тис.грн.
Надходження адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень склали 538,9 тис.грн., що на 7,8 відсотків або на 38,9 тис. грн. більше річного плану, до показника минулого року надходження збільшилися на 24 відсотки або на 105,2 тис.грн.
Інші надходження районного бюджету за 2020 рік склали 3,9 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися в 6 разів або на 60,7 тис.грн. за рахунок повернення переплат за минулі роки по управлінню соціального захисту населення.
Найбільшим джерелом надходження спеціального фонду без урахування трансфертів є власні надходження бюджетних установ, які за звітний період склали 728,9 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 42 відсотки або на 537,2 тис.гривень.
Потягом року з державного бюджету районний бюджет отримав базову дотацію в сумі 11575,7 тис.грн., освітню субвенцію – 31432,5 тис.грн., медичну субвенцію – 1 402,0 тис.грн. З місцевих бюджетів отримано дотацій та субвенцій на загальну суму 14175,8 тис.грн, з них: дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 3716,0 тис.грн., субвенції на освіту (в т.ч. особливі освітні потреби, нова українська школа) – 3362,6 тис.грн., субвенції за рахунок коштів медичної субвенції - 4 060,7 тис.грн, субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я – 549,5 тис.грн., субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 3,9 тис.грн та інших субвенцій – 2483,1 тис.грн. (в тому числі: з ОТГ – 2380,7 тис.грн., з обласного бюджету – 62,4 тис.грн., з сільських бюджетів – 40,0 тис.грн.).
За підсумками 2020 року видаткова частина районного бюджету по загальному фонду виконана на 94,4 відсотків, при уточненому плані на звітний період 63276,7 тис.грн. освоєно коштів в сумі 59705,4 тис.грн. та по спеціальному фонду виконана на 86,6 відсотка при уточненому плані на рік 4361,3 тис.грн. освоєно 3774,9 тис.грн.
На фінансування районної ради за 2020 рік використано 2055,3 тис. грн. при плані 2082,8 тис. грн., що складає 98,7 відсотка. На утримання виконавчого апарату районної ради видатки склали 1916,0 тис.грн. або 98,8 відсотка до уточнених річних планових призначень, по трудовому архіву видатки склали 135,4 тис.грн або 97 відсотків до уточнених річних планових призначень.
На фінансування закладів освіти освоєно кошти в сумі 39755,9 тис. грн. із запланованих 42873,4 тис.грн., що становить 92,7 відсотка.
Охороною здоров’я району використано 97,6 відсотка від планових асигнувань (план – 9155,1 тис.грн., факт – 8936,5 тис.грн.).
На галузь соціального захисту населення використано 1665,5 тис. грн. при плані 1711,1 тис. грн., що складає 97,3 відсотка.
На заклади культури використали 99,8 відсотка асигнувань, тобто, касові видатки складають 1533,5 тис. грн. із запланованих 1536,9 тис.грн.
На інші галузі протягом звітного періоду профінансовано кошти в сумі 5758,7 тис. грн. при плані 5917,4 тис. грн., що складає 97,3 відсотка від плану.
На виконання програм, які передбачені в районному бюджеті за 2020 рік по загальному фонду було використано коштів в сумі 3248,9 тис.грн. при плані 3570,0 тис.грн., що складає 91,0 відсотка від плану. По спеціальному фонду використано коштів 919,0 тис.грн, що складає 100 відсотків до планових призначено на рік.
Протягом звітного періоду у першочерговому порядку проводилося фінансування захищених статей видатків на що спрямовано 50622,0 тис. грн., або 84,8 відсотка від загального обсягу освоєних коштів. На оплату праці з нарахуваннями використано 45755,2 тис. грн., на медикаменти використано 758,2 тис. грн., на харчування – 194,2 тис. грн., на оплату енергоносіїв – 3914,4 тис. грн. На інші соціальні виплати та інші статті використано 2325,4 тис. грн. на поточні трансферти – 6758,0 тис.грн.
Заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ та за спожиті бюджетними установами енергоносії відсутня.
Член комісії з реорганізації Шацької,
Турійської, Любомльської, Ратнівської
та Старовижівської районних державних
адміністрацій, керівник апарату
Старовижівської районної державної
адміністрації Вячеслав НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ
Ірина Супронюк 30 259
| Код |
ІІІ. КРЕДИТУВАННЯ | Загальний фонд |
Спеціальний фонд | |||||
| Бюджетні призначення на 2020 рік з урахуванням внесених змін |
Виконано за 2020 рік |
% виконання |
Бюджетні призначення на 2020 рік з урахуванням внесених змін |
Виконано за 2020 рік |
% виконання |
|||
| 8000 |
Інша діяльність |
100000 |
100000 |
100,0 |
120000 |
-28660 |
||
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 100000 |
100000 |
100,0 |
120000 |
-28660 |
||
| 8831 | Надання кредиту | 100000 | 100000 | 100,0 | 120000 | 120000 | 100,0 | |
| 8832 | Повернення кредиту | -148660 | ||||||
| Всього |
100000 |
100000 |
100,0 |
120000 |
-28660 |
|||
