ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4/4
ПРОЄКТ
від 19.02.2021 р. №4/
смт.Шацьк
Звіт про виконання
районного бюджету
за 2020 рік
Відповідно до пункту 17 частини І статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 78 Бюджетного кодексу України, районна рада
ВИРІШИЛА:
ШАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ФІНАНСІВ
вул.50 років Перемоги,1б, смт.Шацьк,44000. e-mail: fu_shatsk@ukr.net код ЄДРПОУ 20124313
_______№____________
04.02.2021 № /02-03/2-21
Голові Ковельської
районної ради
Довідка
про виконання районного бюджету за 2020 рік
Районний бюджет по доходах за 2020 рік по загальному і спеціальному фондах виконано на 107,9 відсотків до затверджених річних показників.
Загальний фонд районного бюджету на рік з урахуванням змін затверджений в сумі 62544,6 тис.грн., надійшло до районного бюджету доходів з урахуванням трансфертів в сумі – 61 968,3тис.грн., це 99,1 відсотка до затверджених призначень на звітний період. Спеціальний фонд затверджено в сумі 80 736,5 тис.грн ., надійшло 92 561,5 тис.грн., 114,6 відсотка виконання.
За звітний період до загального фонду районного бюджету надійшло власних доходів в сумі 14 972,7тис.грн. .
В районному бюджеті власні доходи становлять 24,2 відсотка, решта – трансферти з державного, обласного, сільських бюджетів, бюджету громади. З бюджету громади передано районному бюджету під делегування повноважень 2 758,5 тис.грн., 39 тис.грн. з обласного бюджету, 241,7 тис.грн. з сільских бюджетів на утриманні трудового архіву, виплати заробітної плати з нарахуванням обслуговуючему персоналу Фапів . Основний вид доходу районного бюджету - це податок на доходи фізичних осіб, 60 відсотків якого надходить до районного бюджету. За 2020 рік данного виду податку до районного бюджету надійшло 14 629,0 тис.грн. Також в цьому році надійшло 324,3 рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.
Крім основного виду доходу , податку та збору на доходи фізичних осіб до районного бюджету надійшло інших надходжень в сумі 19,4 тис. грн. Сюди ввійшли і адміністративні штрафи, неподаткові надходження, плата за надання адміністративних послуг.
Крім власних надходжень до районного бюджету надійшли такі офіційні трансферти:
-медична субвенція з державного бюджету в сумі 1431,6 тис.грн., 100 відсотків до бюджетних призначень;
-освітня субвенція з державного бюджету в сумі 28488,1 тис.грн., 100 відсотків до бюджетних призначень;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров я у сумі 1621,4 тис.грн., 100,0 відсотків до бюджетних призначень;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 173,6 тис.грн., 100 відсотків до бюджетних призначень;
- інша субвенцій з місцевого бюджету в сумі 2983,6 тис.грн., 99,1 відсотків до бюджетних призначень;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у сумі 502,5 тис.грн., 96,2 відсотків до бюджетних призначень;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 380,2 тис.грн., 100 відсотків до бюджетних призначень;
- субвенція з державного бюджету на здійснення природоохоронних заходів в сумі 538,9 тис.грн., 35,9 відсотків до бюджетних призначень;
- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 2,2 тис.грн., 100 відсотків до бюджетних призначень
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров я за рахунок додаткової дотації в сумі 2307,0 тис.грн., 100 % до бюджетних призначень;
- базова дотація надійшла в сумі 9124,3 тис.грн. , 100 відсотків до бюджетних призначень.
За 2020 рік проведено видатків на суму 124827,1 тис. грн., в т.ч. по загальному фонді районного бюджету на суму 64868,1 тис.грн. та 59959,0тис.грн. по спеціальному фонді.
Державне управління профінансовано на 91,5 відсотка до затверджених призначень, установи освіти - на 100 відсотків, охорони здоров'я – на 100,0 відсотка, соціальний захист – на 98,9 відсотка, установи культури- на 99,5 відсотка, фізкультури – 85відсотка.
Видатки на заробітну плату з нарахуванням становлять 38 881,8 тис.грн.
Заборгованість по заробітній платі в бюджетних установах за звітний рік відсутня.
По фізичній культура і спорту проведено ряд спортивних заходів на загальну суму 38,1 тис. грн.
З районного бюджету виділено цільових субвенцій іншим бюджетам на суму 11032,9 тис.грн., 2842,9 тис.грн Шацька ОТГ, на утримання дитячих садочків 4 481,9 тис.грн., на утримання установ культури 983,8 тис.грн., на утримання органів місцевого самоврядування 90,0тис.грн. (Пульмівська і Пулемецька сільські ради), на утримання місцевої пожежної охорони 158,5 тис.грн. (Грабівська і Піщанська сільські ради), на утримання будинку школяра 426,6тис.грн. (Шацька ОТГ), на виплату матеріальних допомог жителям району 87,0 тис.грн., інших цільових субвенцій 1962,2тис.грн.
В районі функціонує три громадські організації( рада інвалідів, рада ветеранів, організація учасників АТО).Фінансування здійснюється з районного бюджету, під дану програму виділено коштів в сумі 60,0тис. грн.. профінансовано 60,0 тис.грн.
Під програму соціального захисту населення використано 413,9 тис.грн.
В районному бюджеті використані кошти в сумі 55045,6 тис.грн, на виконання великого інфраструктурного проєкту «Покращення екологічної ситуації в Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь» в рамках Програми транскордонного співробітництва Польша - Білорусь - Україна 2014 - 2020, реалізованої в рамках Європейського Iнструменту Сусідства, грантовий договір № PLBU.03.01.00-UA-001817-00.
В.о. начальника відділу НАТАЛІЯ ПОДЛОЖНЮК
КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯПРОЄКТ
РІШЕННЯ
від 19.02.2021 р. №4/
смт.Шацьк
Звіт про виконання
районного бюджету
за 2020 рік
Відповідно до пункту 17 частини І статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 78 Бюджетного кодексу України, районна рада
ВИРІШИЛА:
- Інформацію щодо виконання районного бюджету за 2020 рік по Шацькому району взяти до відома (додається).
- Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2020 рік по доходах в сумі 154 529 881,98 грн., по видатках в сумі 124 827 135,88 грн. з перевищенням доходів над видатками на суму 29 702 746,10 грн.
- Опублікувати дане рішення в районній громадсько-політичній газеті «Шацький край».
Голова районної ради В’ячеслав ШВОРАК
Подложнюк 20082
ШАЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ФІНАНСІВ
вул.50 років Перемоги,1б, смт.Шацьк,44000. e-mail: fu_shatsk@ukr.net код ЄДРПОУ 20124313
_______№____________
04.02.2021 № /02-03/2-21
Голові Ковельської
районної ради
Довідка
про виконання районного бюджету за 2020 рік
Районний бюджет по доходах за 2020 рік по загальному і спеціальному фондах виконано на 107,9 відсотків до затверджених річних показників.
Загальний фонд районного бюджету на рік з урахуванням змін затверджений в сумі 62544,6 тис.грн., надійшло до районного бюджету доходів з урахуванням трансфертів в сумі – 61 968,3тис.грн., це 99,1 відсотка до затверджених призначень на звітний період. Спеціальний фонд затверджено в сумі 80 736,5 тис.грн ., надійшло 92 561,5 тис.грн., 114,6 відсотка виконання.
За звітний період до загального фонду районного бюджету надійшло власних доходів в сумі 14 972,7тис.грн. .
В районному бюджеті власні доходи становлять 24,2 відсотка, решта – трансферти з державного, обласного, сільських бюджетів, бюджету громади. З бюджету громади передано районному бюджету під делегування повноважень 2 758,5 тис.грн., 39 тис.грн. з обласного бюджету, 241,7 тис.грн. з сільских бюджетів на утриманні трудового архіву, виплати заробітної плати з нарахуванням обслуговуючему персоналу Фапів . Основний вид доходу районного бюджету - це податок на доходи фізичних осіб, 60 відсотків якого надходить до районного бюджету. За 2020 рік данного виду податку до районного бюджету надійшло 14 629,0 тис.грн. Також в цьому році надійшло 324,3 рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.
Крім основного виду доходу , податку та збору на доходи фізичних осіб до районного бюджету надійшло інших надходжень в сумі 19,4 тис. грн. Сюди ввійшли і адміністративні штрафи, неподаткові надходження, плата за надання адміністративних послуг.
Крім власних надходжень до районного бюджету надійшли такі офіційні трансферти:
-медична субвенція з державного бюджету в сумі 1431,6 тис.грн., 100 відсотків до бюджетних призначень;
-освітня субвенція з державного бюджету в сумі 28488,1 тис.грн., 100 відсотків до бюджетних призначень;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров я у сумі 1621,4 тис.грн., 100,0 відсотків до бюджетних призначень;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 173,6 тис.грн., 100 відсотків до бюджетних призначень;
- інша субвенцій з місцевого бюджету в сумі 2983,6 тис.грн., 99,1 відсотків до бюджетних призначень;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у сумі 502,5 тис.грн., 96,2 відсотків до бюджетних призначень;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 380,2 тис.грн., 100 відсотків до бюджетних призначень;
- субвенція з державного бюджету на здійснення природоохоронних заходів в сумі 538,9 тис.грн., 35,9 відсотків до бюджетних призначень;
- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 2,2 тис.грн., 100 відсотків до бюджетних призначень
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров я за рахунок додаткової дотації в сумі 2307,0 тис.грн., 100 % до бюджетних призначень;
- базова дотація надійшла в сумі 9124,3 тис.грн. , 100 відсотків до бюджетних призначень.
За 2020 рік проведено видатків на суму 124827,1 тис. грн., в т.ч. по загальному фонді районного бюджету на суму 64868,1 тис.грн. та 59959,0тис.грн. по спеціальному фонді.
Державне управління профінансовано на 91,5 відсотка до затверджених призначень, установи освіти - на 100 відсотків, охорони здоров'я – на 100,0 відсотка, соціальний захист – на 98,9 відсотка, установи культури- на 99,5 відсотка, фізкультури – 85відсотка.
Видатки на заробітну плату з нарахуванням становлять 38 881,8 тис.грн.
Заборгованість по заробітній платі в бюджетних установах за звітний рік відсутня.
По фізичній культура і спорту проведено ряд спортивних заходів на загальну суму 38,1 тис. грн.
З районного бюджету виділено цільових субвенцій іншим бюджетам на суму 11032,9 тис.грн., 2842,9 тис.грн Шацька ОТГ, на утримання дитячих садочків 4 481,9 тис.грн., на утримання установ культури 983,8 тис.грн., на утримання органів місцевого самоврядування 90,0тис.грн. (Пульмівська і Пулемецька сільські ради), на утримання місцевої пожежної охорони 158,5 тис.грн. (Грабівська і Піщанська сільські ради), на утримання будинку школяра 426,6тис.грн. (Шацька ОТГ), на виплату матеріальних допомог жителям району 87,0 тис.грн., інших цільових субвенцій 1962,2тис.грн.
В районі функціонує три громадські організації( рада інвалідів, рада ветеранів, організація учасників АТО).Фінансування здійснюється з районного бюджету, під дану програму виділено коштів в сумі 60,0тис. грн.. профінансовано 60,0 тис.грн.
Під програму соціального захисту населення використано 413,9 тис.грн.
В районному бюджеті використані кошти в сумі 55045,6 тис.грн, на виконання великого інфраструктурного проєкту «Покращення екологічної ситуації в Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь» в рамках Програми транскордонного співробітництва Польша - Білорусь - Україна 2014 - 2020, реалізованої в рамках Європейського Iнструменту Сусідства, грантовий договір № PLBU.03.01.00-UA-001817-00.
В.о. начальника відділу НАТАЛІЯ ПОДЛОЖНЮК