ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | XX |
| Скликання: | VII |
| Вид: | За основу |
| Номер: | 20/6 |
| Дата реєстрації: | 19.04.2018 |
| Проголосовано: | 24.05.2018 11:09:15 |
| Автор: | Карпюк С.С. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
20
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
2
- Відсутні
12
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 20/6
КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ
від 24 травня 2018 року №20/
м. Ковель
«Про внесення змін до рішення
районної ради від 15 грудня 2017 року
№18/7 «Про районний бюджет на 2018 рік»
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 78 Бюджетного кодексу України районна рада вирішила:
1. Внести до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року №18/7 «Про районний бюджет на 2018 рік» такі зміни:
У пункті 1:
в абзаці першому цифри «213996,852», «213521,072» замінити цифрами «215242,058», «214766,278»;
в абзаці другому цифри «218037,223», «216785,748», «1251,475» замінити цифрами «219341,031», «217876,609», «1464,422»;
в абзаці п’ятому цифри «3264,677», «301,744» та «3566,421» замінити цифрами «3110,332», «514,691» та «3625,023»;
в абзаці шостому цифри «775,695», «301,744» замінити цифрами «988,642», «514,691»;
1.2 У пункті 8 цифри «1545,420» замінити відповідно цифрами «1584,314».
2. Унести зміни до додатків № 1,2,3,5,6,7 до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року №18/7 «Про районний бюджет на 2018 рік» відповідно до додатків 1- 6 до цього рішення.
3. Управлінню фінансів райдержадміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету на 2018 рік та у бюджетні призначення головних розпорядників коштів районного бюджету
Голова районної ради А. Броїло
Карпюк 59 232
| Додаток № 1 | |||||
| до рішення районної ради від 24 травня 2018 р. № "Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 №18/7 "Про районний бюджет на 2018 рік" | |||||
| Зміни до додатку №1 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2018 рік "Доходи районного бюджету на 2018 рік" | |||||
| Код | Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 2=(гр.3+гр.4) | 3 | 4 | 5 |
| 10000000 | Податкові надходження | 6 592 845,00 | 6 592 845,00 | ||
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 6 592 845,00 | 6 592 845,00 | ||
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 6 592 845,00 | 6 592 845,00 | ||
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 6 097 309,00 | 6 097 309,00 | ||
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 280 377,00 | 280 377,00 | ||
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 215 159,00 | 215 159,00 | ||
| 20000000 | Неподаткові надходження | 809 794,00 | 334 014,00 | 475 780,00 | |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 58 382,00 | 58 382,00 | ||
| 21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 58 382,00 | 58 382,00 | ||
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 267 478,00 | 267 478,00 | ||
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 267 478,00 | 267 478,00 | ||
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | 44 768,00 | 44 768,00 | ||
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 222 710,00 | 222 710,00 | ||
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 8 154,00 | 8 154,00 | ||
| 24060000 | Інші надходження | 8 154,00 | 8 154,00 | ||
| 24060300 | Інші надходження | 8 154,00 | 8 154,00 | ||
| Разом доходів | 7 402 639,00 | 6 926 859,00 | 475 780,00 | ||
| 40000000 | Офіційні трансферти | 207 839 419,00 | 207 839 419,00 | ||
| 41000000 | Від органів державного управління | 207 839 419,00 | 207 839 419,00 | ||
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 4 253 200,00 | 4 253 200,00 | ||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 168 788 719,00 | 168 788 719,00 | ||
| 41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 54 834 600,00 | 54 834 600,00 | ||
| 41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 9 262 400,00 | 9 262 400,00 | ||
| 41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 95 988 000,00 | 95 988 000,00 | ||
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 73 576,00 | 73 576,00 | ||
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 34 958,00 | 34 958,00 | ||
| 41053300 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 2 042 300,00 | 2 042 300,00 | ||
| 41053500 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого зрачення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 400 000,00 | 400 000,00 | ||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 4 613 485,00 | 4 613 485,00 | ||
| Разом трансфертів | 207 839 419,00 | 207 839 419,00 | |||
| Всього | 215 242 058,00 | 214 766 278,00 | 475 780,00 | ||
| Додаток № 2 | |||||
| до рішення районної ради від 24 травня 2018 року № "Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 18/7 "Про районний бюджет на 2018 рік" | |||||
| Фінансування районного бюджету на 2018 рік | |||||
| (грн.) | |||||
| Код | Назва | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 4 098 973,19 | 3 110 331,59 | 988 641,60 | 984 691,00 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 4 098 973,19 | 3 110 331,59 | 988 641,60 | 984 691,00 |
| 208100 | На початок періоду | 4 488 223,28 | 3 992 685,94 | 495 537,34 | 470 000,00 |
| 208200 | На кінець періоду | 389 250,09 | 367 663,35 | 21 586,74 | 0,00 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -514 691,00 | 514 691,00 | 514 691,00 |
| Всього за типом кредитора | 4 098 973,19 | 3 110 331,59 | 988 641,60 | 984 691,00 | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 4 098 973,19 | 3 110 331,59 | 988 641,60 | 984 691,00 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 4 098 973,19 | 3 110 331,59 | 988 641,60 | 984 691,00 |
| 602100 | На початок періоду | 4 488 223,28 | 3 992 685,94 | 495 537,34 | 470 000,00 |
| 602200 | На кінець періоду | 389 250,09 | 367 663,35 | 21 586,74 | 0,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -514 691,00 | 514 691,00 | 514 691,00 |
| Всього за типом боргового зобов'язання | 4 098 973,19 | 3 110 331,59 | 988 641,60 | 984 691,00 | |
| Додаток №3 | ||||||||||||||||
| до рішення районної ради від 24 травня 2018 року № "Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 18/7 "Про районний бюджет на 2018 рік" | ||||||||||||||||
| Зміни до додатку №3 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2018 рік" | ||||||||||||||||
| Розподіл видатків районного бюджету на 2018 рік | ||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||
| Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | з них | ||||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них: | |||||||||||
| капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 0100000 | Ковельська районна рада | 1282100,00 | 1282100,00 | 578100,00 | 96500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1282100,00 | ||
| 0110000 | Ковельська районна рада | 1282100,00 | 1282100,00 | 578100,00 | 96500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1282100,00 | ||
| 0110100 | 0100 | Державне управління | 995360,00 | 995360,00 | 578100,00 | 96500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995360,00 | |
| 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 995360,00 | 995360,00 | 578100,00 | 96500,00 | 0,00 | 995360,00 | |||||||
| 0113000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 276740,00 | 276740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276740,00 | |
| 0113240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 276740,00 | 276740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276740,00 | |
| 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захист і соціального забезпечення | 276740,00 | 276740,00 | 0,00 | 276740,00 | |||||||||
| 0200000 | Районна державна адміністрація | 215000,00 | 215000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215000,00 | ||
| 0210000 | Районна державна адміністрація | 215000,00 | 215000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215000,00 | ||
| 0213000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | |
| 0213110 | 3110 | Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | |
| 0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | |||||||||
| 0600000 | Відділ освіти райдержавдміністрації | 32963423,00 | 32963423,00 | 23534118,00 | 1694228,00 | 0,00 | 430991,00 | 31300,00 | 0,00 | 1500,00 | 399691,00 | 399691,00 | 399691,00 | 33394414,00 | ||
| 0610000 | Відділ освіти райдержавдміністрації | 32963423,00 | 32963423,00 | 23534118,00 | 1694228,00 | 0,00 | 430991,00 | 31300,00 | 0,00 | 1500,00 | 399691,00 | 399691,00 | 399691,00 | 33394414,00 | ||
| 0611000 | 1000 | Освіта | 32438717,00 | 32438717,00 | 23534118,00 | 1694228,00 | 0,00 | 371603,00 | 31300,00 | 0,00 | 1500,00 | 340303,00 | 340303,00 | 340303,00 | 32810320,00 | |
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 30575230,00 | 30575230,00 | 22314706,00 | 1563370,00 | 371603,00 | 31300,00 | 1500,00 | 340303,00 | 340303,00 | 340303,00 | 30946833,00 | ||
| в т.ч. субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 0,00 | 73576,00 | 73576,00 | 73576,00 | 73576,00 | 73576,00 | ||||||||||
| в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 34958,00 | 34958,00 | 28651,00 | 0,00 | 34958,00 | |||||||||||
| 0611090 | 1090 | 0960 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 317311,00 | 317311,00 | 198640,00 | 4150,00 | 0,00 | 317311,00 | |||||||
| 0613000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 77240,00 | 77240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77240,00 | |
| 0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 70000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70000,00 |
| 0617000 | 7000 | Економічна діяльність | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59388,00 | 59388,00 | 59388,00 | 59388,00 | |
| 0617300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59388,00 | 59388,00 | 59388,00 | 59388,00 | |
| 0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59388,00 | 59388,00 | 59388,00 | 59388,00 | |
| 0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,00 | 59388,00 | 59388,00 | 59388,00 | 59388,00 | 59388,00 | |||||||
| 0800000 | Управління соціального захисту населення | 165923690,00 | 165923690,00 | 2580383,00 | 197363,00 | 0,00 | 276000,00 | 276000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166199690,00 | ||
| 0810000 | Управління соціального захисту населення | 165923690,00 | 165923690,00 | 2580383,00 | 197363,00 | 0,00 | 276000,00 | 276000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166199690,00 | ||
| 0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 165923690,00 | 165923690,00 | 2580383,00 | 197363,00 | 0,00 | 276000,00 | 276000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166199690,00 | |
| 0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 20197,00 | 20197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20197,00 | |
| 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 20197,00 | 20197,00 | 0,00 | 20197,00 | |||||||||
| 0813100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 3675200,00 | 3675200,00 | 2580383,00 | 197363,00 | 0,00 | 276000,00 | 276000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3951200,00 | |
| 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3675200,00 | 3675200,00 | 2580383,00 | 197363,00 | 276000,00 | 276000,00 | 3951200,00 | ||||||
| 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 225693,00 | 225693,00 | 0,00 | 225693,00 | |||||||||
| 1000000 | Відділ культури Ковельської районної державної адміністрації | 4447534,00 | 4447534,00 | 3013820,00 | 460950,00 | 0,00 | 283480,00 | 168480,00 | 5000,00 | 116450,00 | 115000,00 | 115000,00 | 115000,00 | 4731014,00 | ||
| 1010000 | Відділ культури Ковельської районної державної адміністрації | 4447534,00 | 4447534,00 | 3013820,00 | 460950,00 | 0,00 | 283480,00 | 168480,00 | 5000,00 | 116450,00 | 115000,00 | 115000,00 | 115000,00 | 4731014,00 | ||
| 1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | 4447534,00 | 4447534,00 | 3013820,00 | 460950,00 | 0,00 | 283480,00 | 168480,00 | 5000,00 | 116450,00 | 115000,00 | 115000,00 | 115000,00 | 4731014,00 | |
| 1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 488900,00 | 488900,00 | 293830,00 | 28410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488900,00 | |
| 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 42000,00 | 42000,00 | 0,00 | 42000,00 | |||||||||
| 2400000 | Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 116500,00 | 19500,00 | 0,00 | 0,00 | 97000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116500,00 | ||
| 2410000 | Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 116500,00 | 19500,00 | 0,00 | 0,00 | 97000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116500,00 | ||
| 2417000 | 7000 | Економічна діяльність | 97000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97000,00 | |
| 2417100 | 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 97000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97000,00 | |
| 2417110 | 7110 | 0421 | Реалізація програм в галузі сільського господарства | 97000,00 | 0,00 | 97000,00 | 0,00 | 97000,00 | ||||||||
| 3700000 | Управління фінансів райдержадміністрації | 12928362,59 | 12610533,00 | 0,00 | 0,00 | ######## | 473950,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473950,60 | 470000,00 | 0,00 | 13402313,19 | ||
| 3710000 | Управління фінансів райдержадміністрації | 12928362,59 | 12610533,00 | 0,00 | 0,00 | ######## | 473950,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473950,60 | 470000,00 | 0,00 | 13402313,19 | ||
| 3719000 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 12878362,59 | 12610533,00 | 0,00 | 0,00 | ######## | 473950,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473950,60 | 470000,00 | 0,00 | 13352313,19 | |
| 3719700 | 9700 | Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 5724025,00 | 5724025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470000,00 | 470000,00 | 0,00 | 6194025,00 | |
| 3719730 | 9730 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання атомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 400000,00 | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 | |||||||||
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5005075,00 | 5005075,00 | 470000,00 | 470000,00 | 470000,00 | 5475075,00 | |||||||
| Всього | 217876609,59 | 217461780,00 | 29706421,00 | 2449041,00 | 364829,59 | 1464421,60 | 475780,00 | 5000,00 | 117950,00 | 988641,60 | 984691,00 | 514691,00 | 219341031,19 | |||
| Всього | 216785748,6 | 216407919 | 29646030 | 2440336 | 327829,59 | 1251474,6 | 475780 | 5000 | 117950 | 775694,6 | 771744 | 301744 | 218037223,2 | |||
| 1090861,00 | 1053861,00 | 60391,00 | 8705,00 | 37000,00 | 212947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212947,00 | 212947,00 | 212947,00 | 1303808,00 | ||||
| Додаток №4 | ||||
| до рішення районної ради від 24 травня 2018 року № "Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 18/7 "Про районний бюджет на 2018 рік" | ||||
| Міжбюджетні трансферти з районного бюджету іншим бюджетам на 2018 рік | ||||
| ( грн.) | ||||
| Разом | Субвенції з районного бюджету | |||
| Субвенція загального фонду: | ||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету | в т.ч. | |||
| на проведення поточного ремонту приміщення під інклюзивно - ресурсний центр (м.Ковель, вул.Мєчнікова,2) на умовах співфінансування, відповідно до загальної кількості дітей, які потребують корекції розвитку | ||||
| КПКВК 3719770 | ||||
| 1 | Білинська | 267081,00 | 267081,00 | |
| 2 | Білашівська | 120302,00 | 120302,00 | |
| 3 | Доротищенська | 140152,00 | 140152,00 | |
| 4 | Дрозднівська | 193304,00 | 193304,00 | |
| 5 | Зеленська | 660376,00 | 660376,00 | |
| 6 | Любитівська | 385041,00 | 385041,00 | |
| 7 | Тойкутська | 679574,00 | 679574,00 | |
| 8 | ОТГ смт.Голоби | 67781,00 | 0,00 | |
| 9 | ОТГ смт.Люблинець | 377370,00 | 116650,00 | |
| 10 | ОТГ с.Колодяжне | 532787,19 | 163200,00 | 45000,00 |
| 11 | Бюджету м.Ковеля | 7651545,00 | 1080395,00 | |
| 12 | Обласний бюджет | 1669000,00 | 1199000,00 | |
| 13 | Державний бюджет | 208000,00 | 0,00 | |
| Разом по бюджетах Ковельського району | 12952313,19 | 5005075,00 | 45000,00 | |
| Додаток 5 | ||||||||
| до рішення районної ради від 24 травня 2018 року № "Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 18/7 "Про районний бюджет на 2018 рік" | ||||||||
| Зміни до додатку №6 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2018 рік" | ||||||||
| Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку | ||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Назва об'єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0600000 | Відділ освіти райдержавдміністрації | 399691,00 | 399691,00 | 399691,00 | ||||
| 0610000 | Відділ освіти райдержавдміністрації | 399691,00 | 399691,00 | 399691,00 | ||||
| 0611000 | 1000 | Освіта | 340303,00 | 340303,00 | 340303,00 | |||
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 340303,00 | 340303,00 | 340303,00 | ||
| в т.ч. за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 73576,00 | 73576,00 | 73576,00 | |||||
| Капітальні видатки | 142403,00 | 142403,00 | 142403,00 | |||||
| На капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Шкільна, 2а с.Доротище Ковельського району (як співфінансування 15% до обласного фонду регіонального розвитку) | 197900,00 | 197900,00 | 197900,00 | |||||
| 0617000 | 7000 | Економічна діяльність | 59388,00 | 59388,00 | 59388,00 | |||
| 0617300 | 7300 | Будівництво та регіональний розвиток | 59388,00 | 59388,00 | 59388,00 | |||
| 0617320 | 7320 | Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення | 59388,00 | 59388,00 | 59388,00 | |||
| 0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 59388,00 | 54518,00 | 54518,00 | ||
| На оплату за експертизу проекту "Реконструкція будівлі ЗОШ під дитячий садок за адресою Волинська обл., Ковельський район, с.Білин, вул. Л.Українки,12" | 15674,00 | 15674,00 | 15674,00 | |||||
| На коригування експертизи проекту об'єкту "Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих конструкцій) ЗОШ І-ІІІ ст. с.Тойкут | 4870,00 | 4870,00 | 4870,00 | |||||
| Всього | 984691,00 | 984691,00 | 984691,00 | |||||
| Додаток №6 | |||||||
| до рішення районної ради від 24 травня 2018 року № "Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № 18/7 "Про районний бюджет на 2018 рік" | |||||||
| Зміни до додатку №7 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2018 рік" | |||||||
| Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2018 році | |||||||
| (грн.) | |||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код ТПКВКМБ/ ТКВКБ МС | Код ФКВКБ | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної прогрпми або напряму видатків згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/ ТКВКБМС | Найменування місцевої програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом загальний та спеціальний фонди |
| 0100000 | Районна рада | 376740 | 0 | 376740 | |||
| 0110000 | 0100 | Районна рада | 90000 | 0 | 90000 | ||
| 0113000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 276740 | 276740 | |||
| 0113240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 276740 | 276740 | |||
| 0113242 | 3242 | 1090 | Інші видатки на соціальний захист населення | Програма соціального захисту населення Ковельського району на 2015-2018 року | 276740 | 276740 | |
| 0600000 | Відділ освіти | 133210 | 0 | 133210 | |||
| 0610000 | Відділ освіти | 133210 | 0 | 133210 | |||
| 0613000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 35000 | 0 | 35000 | ||
| 0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | Комплексна програма розвитку освіти Ковельського району на 2017-2021 роки | 35000 | 35000 | |
| 0810000 | Управління соціального захисту населення | 222864 | 222864 | ||||
| 0810000 | Управління соціального захисту населення | 222864 | 0 | 222864 | |||
| 0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 222864 | 222864 | |||
| 0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 17894 | 0 | 17894 | ||
| 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | Програма соціального захисту населення Ковельського району на 2015-2018року | 17894 | 17894 | |
| 1000000 | Відділ культури і туризму | 82000 | 80000 | 162000 | |||
| 1010000 | Відділ культури і туризму | 82000 | 80000 | 162000 | |||
| 1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | 82000 | 80000 | 162000 | ||
| 1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 42000 | 0 | 42000 | ||
| 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | Програма розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму в районі на 2016-2020 роки | 42000 | 42000 | |
| Всього | 1309314,00 | 275000,00 | 1584314,00 | ||||
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення районної ради від 24 травня 2018 року №20/
«Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року
№18/7 «Про районний бюджет на 2018 рік»
№18/7 «Про районний бюджет на 2018 рік»
Проект рішення районної ради від 24 травня 2018 року № «Про внесення змін до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року №18/7 «Про районний бюджет на 2018 рік» розроблено на підставі положень статті 78 Бюджетного кодексу України та з урахуванням вимог пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Внесення змін і доповнень обумовлене:
- зміною показників міжбюджетних трансфертів;
- спрямуванням вільних залишків коштів та коштів від перевиконання загального фонду районного бюджету;
- перерозподілом коштів по головному розпоряднику.
У проекті рішення районної ради враховано розпорядження голови райдержадміністрації від 27 лютого 2018 року №51, від 15 березня 2018 року № 83, від 27 березня 2018 року №104, від 03 квітня 2018 року №117, від 25 квітня 2018 року №132 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік», у зв’язку з цим внесено зміни у доходи та видатки.
Збільшено доходи загального фонду районного бюджету на суму 714044 грн., в тому числі за рахунок іншої субвенції – 205510 грн., а саме, з сільських і селищних бюджетів району - 133510 грн., з обласного бюджету – 72000 грн., з них на: оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки – 35000 грн., дотацію власникам особистих селянських господарств, які утримують три і більше корів – 22000 грн., дотацію за утримання телиць та нетелів в особистих селянських господарствах, які народилися в результаті штучного осіменіння, вирощені і утримувалися в цьому господарстві до двохрічного віку (тварини віком від 18 до 24 місяців) – 15000 грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 34958 грн., за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду на придбання персонального комп'ютера/ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи – 73576 грн., субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах для проведення капітального ремонту вул. Вишневої в с. Воля – 400000 грн., та відповідно збільшено бюджетні призначення головним розпорядникам коштів:
райдержадміністрації на суму 6000 грн. для виконання заходів Районної комплексної програми з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків;
відділу освіти райдержадміністрації на суму 209208 грн., з них по загальному фонду 135632 грн., спеціальному – 73576 грн., в тому числі на:
- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 34958 грн., з них на: оплату заробітної плати – 28651 грн., нарахування на заробітну плату – 6307 грн.;
- капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул..Шкільна,2а с.Доротище Ковельського району (як співфінансування 15% до обласного фонду регіонального розвитку) – 50000 грн.;
- будівництво освітніх установ та закладів на оплату за експертизу проекту «Реконструкція будівлі ЗОШ під дитячий садок за адресою Волинська обл.., Ковельський р-н, с.Білин вул..Л.Українки, 12» – 15674 грн.;
- оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – 35000 грн.;
- надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - 73576 грн. за рахунок передачі коштів з загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) ;
управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації на суму 52836 грн., в тому числі на: надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 10300 грн., забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю по Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 42536 грн.;
управлінню регіонального розвитку райдержадміністрації - на реалізацію програм в галузі сільського господарства – 37000 грн.;
управлінню фінансів райдержадміністрації на суму 409000 грн., з них для для передачі коштів у вигляді іншої субвенції обласному бюджету на будівництво дитячого садка на вул. Л.Українки - 30а, в с.Любитів Ковельського району – 9000 грн., для передачі коштів у вигляді субвенції з місцевого бюджету Тойкутському сільському бюджету - на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 400000 грн.
Відповідно до рішення Велицької сільської ради від 24 квітня 2018 року №26/2 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2017 року № 22/3 «Про сільський бюджет на 2018 рік» збільшуються доходи загального фонду районного бюджету за рахунок іншої субвенції на суму 4303 грн. та збільшуються бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету: райдержадміністрації на суму 2000 грн. для виконання заходів Районної комплексної програми з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків; управлінню соціального захисту населення – 2303 грн. на заходи Програми соціального захисту населення Ковельського району на 2015-2018 роки на відшкодування окремим категоріям громадян вартості пільг з послуг зв'язку за листопад-грудень 2017 року та січень - березень 2018 року.
Зміни річних призначень доходів районного бюджету обумовлені перевищенням доходів загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі на січень-квітень 2018 року, більше, ніж на 5 відсотків.
Зокрема, за підсумками чотирьох місяців 2018 року доходи загального фонду районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано на 126,4 відсотка, понад затверджені на січень-квітень призначення одержано 526859,62 гривень.
Керуючись частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України враховуючи перевиконання доходів районного бюджету за 4 місяці поточного року пропонується збільшити річні призначення по доходах на 526859 грн., а саме по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на 237309 грн., по коду 110104 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата» на 54377 грн., по коду 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» на 101159 грн., по коду 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів» на 58382 грн., по коду 22010300 «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» на 24768 грн., по коду 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на 42710 грн, по коду 24060300 «Інші надходження» на 8154 грн.
За зверненням районної ради пропонується виділити кошти в сумі 43670 грн., в тому числі на:
інформаційно - консультативні послуги з супроводження програмного забезпечення "М.Е.Doc" – 985 грн.;
придбання засобів криптографічного захисту інформації "Ключ електронний" для обслуговування у дистанційній системі "Клієнт Казначейства - Казначейство" – 2895 грн.;
єдиний соціальний внесок на допомогу по тимчасовій непрацездатності (у звязку з вагітністю та пологами) – 5790 грн.;
заходи Програми соціального захисту населення Ковельського району на 2015-2018 роки (для надання депутатами допомоги жителям Ковельщини) – 34000 грн.
Враховуючи звернення відділу освіти райдержадміністрації пропонується виділити кошти в сумі 383397 грн., з них по загальному фонду - 309700 грн., спеціальному – 73697 грн., в тому числі на:
поточний ремонт котлів по ЗОШ району – 98000 грн.;
поточний ремонт сантехнічних систем ЗОШ І-ІІІ ст. с.Білин – 170000 грн.;
оздоровлення дітей в ПЗОіВ "Оберіг" - 41700 грн., в тому числі на: заробітну плату - 7250 грн., нарахування на заробітну плату - 1600 грн., продукти харчування - 30240 грн., оплату електроенергії - 1610 грн.; придбання медикаментів до аптечки - 160 грн., господарських товарів - 630 грн., дезинфікуючих засобів - 210 грн.;
придбання багатофункціональних пристроїв для початкових шкіл – 18394 грн.;
коригування експертизи проекту об'єкту "Реконструкція (тепломодернізація огороджуючих конструкцій) ЗОШ І-ІІІ ст. с.Тойкут – 4870 грн.;
співфінансування (10%) згідно порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" – 50433 грн., в тому числі для придбання: дидактичних матеріалів - 19837 грн., сучасних меблів - 14750 грн., комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту - 15846 грн.
Враховуючи звернення відділу культури райдержадміністрації пропонується виділити кошти на заходи Програми розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму в районі, для участі аматорських колективів району у Восьмому Міжнародному фестивалі українського фолькльору "Берегиня" в сумі 12000 грн.
Пропонується виділити кошти у вигляді іншої субвенції управлінню фінансів райдержадміністрації, для передачі Колодяжненській сільській раді на проведення поточного ремонту приміщення під інклюзивно - ресурсний центр (м.Ковель, вул.Мєчнікова, 2) на умовах співфінансування, відповідно до кількості дітей, які потребують корекції розвитку, в сумі 45000 грн.
За зверненням управління соціального захисту населення райдержадміністрації пропонується виділити кошти в сумі 103142 грн., в тому числі на:
заходи Програми соціального захисту населення Ковельського району на 2015-2018 роки для відшкодування окремим категоріям громадян вартості пільг з послуг зв'язку за листопад-грудень 2017 року та січень-березень 2018 року) в сумі 17894 грн.;
поточний ремонт кабінетів (адмінбудинок 5 пов.) для Територільного центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 24898 грн.
Крім того, на дану мету спрямовуються вільні залишки коштів загального фонду у сумі 58602 грн.
Відповідно до звернення відділу освіти райдержадміністрації пропонується здійснити перерозподіл коштів, а саме: зменшити бюджетні призначення на оздоровлення дітей пільгових категорій у сумі 25000 грн. та відповідно збільшити для забезпечення оздоровлення дітей в ПЗОіВ "Оберіг", в тому числі на: поточний ремонт будинків 8258 грн., влаштування під’їзду до пожежної водойми з твердим покриттям для встановлення пожежних автомобілів і забирання води 1425 грн., дератизація та дезінсекція приміщень 58 грн., прання білизни 887 грн., лабораторні дослідження продуктів харчування та озерної води 106 грн., обслуговування табору АРС 194 грн., обстеження екваторії дна озера 337 грн., моніторинг якості питної води 176 грн., викачка нечистот 2533 грн., поточний ремонт системи водопостачання та сантехнічного обладнання 997грн., ремонт електрообладнання та електросковороди 703 грн., виконання робіт з влаштування системи пожежної сигналізації в будівлях оздоровчого табору «Оберіг» 8975 грн., обслуговування протипожежної сигналізації і її спостерігання 351 грн.
Враховуючи рішення Зеленської сільської ради від 20 квітня 2018 року №27/3 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2017 року №25/6 «Про сільський бюджет на 2018 рік» змінюється цільове призначення іншої субвенції з місцевого бюджету у сумі 192000 грн., «з придбання міжкімнатних дверей в ЗОШ І-ІІІ ст. с.Зелена» на поточний ремонт І-го поверху в ЗОШ І-ІІІ ст. с.Зелена і відповідно вносяться зміни до бюджетного призначення головному розпоряднику коштів районного бюджету - відділу освіту райдержадміністрації.
Начальник управління фінансів
райдержадміністрації С.КАРПЮК
Гайдучик 59 309