ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 37/3
«Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №30/19 «Про районний бюджет на 2020 рік»
КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
ПРОЄКТ
від 23 жовтня 2020 року №
м. Ковель
«Про внесення змін до рішення
районної ради від 20 грудня 2019 року
№30/19 «Про районний бюджет на 2020 рік» (03306200000)
код бюджету
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 78 Бюджетного кодексу України районна рада вирішила:
1. Внести до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №30/19 «Про районний бюджет на 2020 рік» такі зміни:
1.1. У пункті 1:
в абзаці першому цифри «57944248», «57626148» замінити цифрами «60168684», «59850584»;
в абзаці другому цифри «62066078», «60744861» замінити цифрами «64502214», «63180997»;
в абзаці п’ятому цифри «3138713» замінити цифрами «3350413»;
1.2. У пункті 5 цифри «3594025» замінити відповідно цифрами «3711725».
2. Унести зміни до додатків № 1, 2, 3, 5, 7 до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №30/19 «Про районний бюджет на 2020 рік» відповідно до додатків № 1-5 до цього рішення.
3. Відділу фінансів райдержадміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету на 2020 рік та у бюджетні призначення головних розпорядників коштів районного бюджету.
Голова районної ради Андрій БРОЇЛО
Світлана Карпюк 592 32
| Додаток № 1 | |||||
| до рішення районної ради від 23 жовтня 2020 р. № "Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 № 30/19 "Про районний бюджет на 2020 рік" | |||||
| Зміни до додатку №1 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік "Доходи районного бюджету на 2020 рік" | |||||
| 03306200000 | |||||
| (код бюджету) | |||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Разом | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 2=(гр.3+гр.4) | 3 | 4 | 5 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 49 682 084,00 | 49 650 584,00 | 31 500,00 | |
| 41000000 | Від органів державного управління | 49 682 084,00 | 49 650 584,00 | 31 500,00 | |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету | 31 606 800,00 | 31 606 800,00 | ||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 30 081 700,00 | 30 081 700,00 | ||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів | 4 875 184,00 | 4 843 684,00 | 31 500,00 | |
| 41053000 | Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 1 621 136,00 | 1 621 136,00 | ||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 596 728,00 | 2 596 728,00 | ||
| Разом трансфертів | 49 682 084,00 | 49 650 584,00 | 31 500,00 | ||
| Всього | 60 168 684,00 | 59 850 584,00 | 318 100,00 | ||
| Додаток № 2 | |||||
| до рішення районної ради від 23 жовтня 2020 року № "Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №30/19 "Про районний бюджет на 2020 рік" | |||||
| Зміни до додатку №2 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" | |||||
| "Фінансування районного бюджету на 2020 рік" | |||||
| 03306200000 | |||||
| (код бюджету) | |||||
| (грн.) | |||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| Фінансування за типом кредитора | |||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 4 373 070,43 | 3 350 413,64 | 1 022 656,79 | 990 466,00 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 4 373 070,43 | 3 350 413,64 | 1 022 656,79 | 990 466,00 |
| 208100 | На початок періоду | 4 921 331,20 | 4 889 017,67 | 32 313,53 | |
| 208200 | На кінець періоду | 548 260,77 | 548 138,03 | 122,74 | 0,00 |
| Загальне фінансування | 4 373 070,43 | 3 350 413,64 | 1 022 656,79 | 990 466,00 | |
| Фінансування за типом боргового зобов'язання | |||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 4 373 070,43 | 3 350 413,64 | 1 022 656,79 | 990 466,00 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 4 373 070,43 | 3 350 413,64 | 1 022 656,79 | 990 466,00 |
| 602100 | На початок періоду | 4 921 331,20 | 4 889 017,67 | 32 313,53 | 0,00 |
| 602200 | На кінець періоду | 548 260,77 | 548 138,03 | 122,74 | 0,00 |
| Загальне фінансування | 4 373 070,43 | 3 350 413,64 | 1 022 656,79 | 990 466,00 | |
| Додаток №3 | ||||||||||||||||
| до рішення районної ради від 23 жовтня 2020 року № "Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №30/19 "Про районний бюджет на 2020 рік" | ||||||||||||||||
| 03306200000 | ||||||||||||||||
| (код бюджету) | ||||||||||||||||
| Зміни до додатку №3 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" | ||||||||||||||||
| Розподіл видатків районного бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||
| Код Програм ної класифікації видатків та кредиту вання місцевого бюджету | Код Типової програм ної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функці ональної класифі кації видатків та кредиту вання бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||
| усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | з них | видатки споживан ня | з них | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | оплата праці | комунальні послуги та енергоно сії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0100000 | Ковельська районна рада | 4979034,00 | 4979034,00 | 2311129,00 | 104600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4979034,00 | ||
| 0110000 | Ковельська районна рада | 4979034,00 | 4979034,00 | 2311129,00 | 104600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4979034,00 | ||
| 0110100 | 0100 | Державне управління | 3028234,00 | 3028234,00 | 912729,00 | 79400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3028234,00 | |
| 0110190 | 0190 | Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим | 1616536,00 | 1616536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1616536,00 | |
| 0110191 | 0191 | 0160 | Проведення місцевих виборів | 1616536,00 | 1616536,00 | 0,00 | 1616536,00 | |||||||||
| 0113000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 1950800,00 | 1950800,00 | 1398400,00 | 25200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950800,00 | |
| 0113240 | 3240 | Інші заклади та заходи | 1943300,00 | 1943300,00 | 1398400,00 | 25200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1943300,00 | |
| 0113241 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1768200,00 | 1768200,00 | 1398400,00 | 25200,00 | 0,00 | 1768200,00 | |||||||
| 0200000 | Районна державна адміністрація | 140100,00 | 140100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140100,00 | ||
| 0210000 | Районна державна адміністрація | 140100,00 | 140100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140100,00 | ||
| 0210190 | 0190 | Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим | 4600,00 | 4600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4600,00 | |
| 0210191 | 0191 | 0160 | Проведення місцевих виборів | 4600,00 | 4600,00 | 0,00 | 4600,00 | |||||||||
| 0600000 | Відділ освіти райдержавдміністрації | 44798697,64 | 44798697,64 | 30895125,03 | 2560410,00 | 0,00 | 1000342,00 | 915942,00 | 915942,00 | 84400,00 | 0,00 | 2500,00 | 915942,00 | 45799039,64 | ||
| 0610000 | Відділ освіти райдержавдміністрації | 44798697,64 | 44798697,64 | 30895125,03 | 2560410,00 | 0,00 | 1000342,00 | 915942,00 | 915942,00 | 84400,00 | 0,00 | 2500,00 | 915942,00 | 45799039,64 | ||
| 0611000 | 1000 | Освіта | 44467497,64 | 44467497,64 | 30895125,03 | 2560410,00 | 0,00 | 1000342,00 | 915942,00 | 915942,00 | 84400,00 | 0,00 | 2500,00 | 915942,00 | 45467839,64 | |
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 42996295,64 | 42996295,64 | 29987170,03 | 2464900,00 | 999842,00 | 915942,00 | 915942,00 | 83900,00 | 2500,00 | 915942,00 | 43996137,64 | ||
| в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 30081700,00 | 30081700,00 | 24187200,00 | 0,00 | 30081700,00 | |||||||||||
| 0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 424712,00 | 424712,00 | 215515,00 | 41710,00 | 0,00 | 424712,00 | |||||||
| 0611160 | 1160 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1046490,00 | 1046490,00 | 692440,00 | 53800,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1046990,00 | |
| 0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 918840,00 | 918840,00 | 692440,00 | 53800,00 | 500,00 | 500,00 | 919340,00 | ||||||
| 1000000 | Сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації | 4089095,00 | 4089095,00 | 2828990,00 | 398100,00 | 0,00 | 276724,00 | 74524,00 | 74524,00 | 182200,00 | ####### | 37790,00 | 94524,00 | 4365819,00 | ||
| 1010000 | Сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації | 4089095,00 | 4089095,00 | 2828990,00 | 398100,00 | 0,00 | 276724,00 | 74524,00 | 74524,00 | 182200,00 | ####### | 37790,00 | 94524,00 | 4365819,00 | ||
| 1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | 4044095,00 | 4044095,00 | 2828990,00 | 398100,00 | 0,00 | 276724,00 | 74524,00 | 74524,00 | 182200,00 | ####### | 37790,00 | 94524,00 | 4320819,00 | |
| 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 3114900,00 | 3114900,00 | 2180120,00 | 365400,00 | 0,00 | 232200,00 | 30000,00 | 30000,00 | 182200,00 | ####### | 37790,00 | 50000,00 | 3347100,00 |
| 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 491390,00 | 491390,00 | 386850,00 | 8000,00 | 0,00 | 44524,00 | 44524,00 | 44524,00 | 44524,00 | 535914,00 | |||
| 1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 437805,00 | 437805,00 | 262020,00 | 24700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437805,00 | |
| 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпеченнядіяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 414700,00 | 414700,00 | 262020,00 | 24700,00 | 0,00 | 414700,00 | |||||||
| 2400000 | Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 142400,00 | 20200,00 | 0,00 | 0,00 | 122200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142400,00 | ||
| 2410000 | Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 142400,00 | 20200,00 | 0,00 | 0,00 | 122200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142400,00 | ||
| 2417000 | 7000 | Економічна діяльність | 122200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122200,00 | |
| 2417100 | 7100 | Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство | 122200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122200,00 | |
| 2417110 | 7110 | 0421 | Реалізація програм в галузі сільського господарства | 122200,00 | 0,00 | 122200,00 | 0,00 | 122200,00 | ||||||||
| 3700000 | Відділ фінансів райдержадміністрації | 8198574,00 | 8148574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44150,79 | 0,00 | 0,00 | 44150,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8242724,79 | ||
| 3710000 | Відділ фінансів райдержадміністрації | 8198574,00 | 8148574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44150,79 | 0,00 | 0,00 | 44150,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8242724,79 | ||
| 3719000 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 8148574,00 | 8148574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44150,79 | 0,00 | 0,00 | 44150,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8192724,79 | |
| 3719700 | 9700 | Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 5326874,00 | 5326874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44150,79 | 0,00 | 0,00 | 44150,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5371024,79 | |
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 5326874,00 | 5326874,00 | 12650,79 | 0,00 | 12650,79 | 0,00 | 5339524,79 | ||||||
| Усього | 63180997,64 | 63008797,64 | 36035244,03 | 3063110,00 | 122200,00 | 1321216,79 | 990466,00 | 990466,00 | 310750,79 | ####### | 40290,00 | ######## | 64502214,43 | |||
| Додаток №4 | |||||||||
| 03306200000 | до рішення районної ради від 23 жовтня 2020 року № "Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №30/19 "Про районний бюджет на 2020 рік" | ||||||||
| (код бюджету) | |||||||||
| Зміни до додатку №5 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" | |||||||||
| "Міжбюджетні трансферти на 2020 рік " | |||||||||
| (грн.) | |||||||||
| № | Код бюджету | Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту | Трансферти з інших місцевих бюджетів | Усього | Трансферти іншим бюджетам | ||||
| Усього | Субвенції | Субвенції | |||||||
| загального фонду на: | Інші субвенції з місцевого бюджету | загального фонду на: | |||||||
| найменування трансферту * | найменування трансферту ** | ||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | Інші субвенції з місцевого бюджету Всього | на придбання спортивного інвентарю, комп'ютерного стола, офісного стільця та музичних колонок для ЗЗСО І-ІІ ст. «Білашівська гімназія» | надання матеріальної допомоги для проведення ремонтних робіт житлового приміщення, що належить на праві власності дитині-сироті Ткачуку Р.С., жителю с.Гішин, вул.Шевченка, 12 | ||||||
| 41053000 | 41053900 | КПКВК 3719770 | |||||||
| 1 | 03306502000 | Білинська | 161922,00 | 161922,00 | 313603,00 | 282103,00 | |||
| 2 | 03306501000 | Білашівська | 47697,00 | 47697,00 | 30000,00 | 147583,00 | 147583,00 | ||
| 3 | 03306505000 | Доротищенська | 147392,00 | 147392,00 | 177514,00 | 177514,00 | 25000,00 | ||
| 4 | 03306506000 | Дрозднівська | 104052,00 | 104052,00 | 255708,79 | 243058,00 | |||
| 5 | 03306508000 | Зеленська | 573535,00 | 573535,00 | 1102814,00 | 1102814,00 | |||
| 6 | 03306513000 | Любитівська | 279044,00 | 279044,00 | 404475,00 | 404475,00 | |||
| 7 | 03306509000 | Тойкутська | 368809,00 | 368809,00 | 820926,00 | 820926,00 | |||
| 8 | 03513000000 | ОТГ Поворськ | 94761,00 | 94761,00 | 20000,00 | 20000,00 | |||
| 9 | 03501000000 | ОТГ с.Велицьк | 119611,00 | 119611,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 10 | 03502000000 | ОТГ смт.Голоби | 244606,00 | 244606,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 11 | 03509000000 | ОТГ с.Дубове | 117312,00 | 117312,00 | 134142,00 | 134142,00 | |||
| 12 | 03506000000 | ОТГ смт.Люблинець | 35740,00 | 35740,00 | 28800,00 | 28800,00 | |||
| 13 | 03516000000 | ОТГ с.Колодяжне | 42147,00 | 42147,00 | 110038,00 | 110038,00 | |||
| 14 | 03203000000 | Бюджет м.Ковеля | 0,00 | 0,00 | 3819084,00 | 1211184,00 | |||
| 15 | 03100000000 | Обласний бюджет | 5079436,00 | 1621136,00 | 260100,00 | 644237,00 | 644237,00 | ||
| 16 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 213800,00 | 0,00 | ||||
| Усього | 7416064,00 | 1621136,00 | 2596728,00 | 30000,00 | 8192724,79 | 5326874,00 | 25000,00 | ||
| Додаток №5 | ||||||||||
| 03306200000 | до рішення районної ради від 23 жовтня 2020 року № "Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №30/19 "Про районний бюджет на 2020 рік" | |||||||||
| (код бюджету) | ||||||||||
| Зміни до додатку №7 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" "Розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих програм у 2020 році" | ||||||||||
| (грн.) | ||||||||||
| Код Програм ної класифіка ції видатків та кредиту вання місцевого бюджету | Код Типової програм ної класифіка ції видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функці ональної класифі кації видатків та кредиту вання бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування місцевої програми | Дата і номер докумена, яким затверджено місцеву програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||
| усього | у тому числі бюджет розвитку | |||||||||
| 0600000 | Відділ освіти райдержадміністрації | 1444451 | 1444451 | 0 | 0 | |||||
| 0610000 | Відділ освіти райдержадміністрації | 1444451 | 1444451 | 0 | 0 | |||||
| 0611000 | 1000 | Освіта | 1444451 | 1444451 | 0 | 0 | ||||
| 0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | Комплексна програма розвитку освіти Ковельського району на 2017-2021 роки | 24.11.2016 р. №9/15 | 223961 | 223961 | |||
| 0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | Комплексна програма розвитку освіти Ковельського району на 2017-2021 роки | 24.11.2016 р. №9/15 | 918840 | 918840 | |||
| 1000000 | Сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації | 525405 | 495405 | 30000 | 30000 | |||||
| 1010000 | Сектор культури, молоді та спорту райдержадміністрації | 525405 | 495405 | 30000 | 30000 | |||||
| 1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | 480405 | 450405 | 30000 | 30000 | ||||
| 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | Програма розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму в районі на 2016-2020 роки | 25.12.2015 р. №2/34 | 414700 | 414700 | |||
| 2400000 | Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 361040 | 139500 | 221540 | 0 | |||||
| 2410000 | Управління регіонального розвитку райдержадміністрації | 361040 | 139500 | 221540 | 0 | |||||
| 2417000 | 7000 | Економічна діяльність | 99300 | 99300 | 0 | 0 | ||||
| 2417110 | 7110 | 0421 | Реалізація програм в галузі сільського господарства | Комплексна програма розвитку галузі АПК в Ковельському районі на 2016-2020 роки | 25.12.2015 р. №2/33 | 99300 | 99300 | |||
| 3700000 | Відділ фінансів райдержадміністрації | 622029 | 622029 | 0 | 0 | |||||
| 3710000 | Відділ фінансів райдержадміністрації | 622029 | 622029 | 0 | 0 | |||||
| 3719000 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 622029 | 622029 | 0 | 0 | ||||
| 3719700 | 9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 335229 | 335229 | 0 | 0 | ||||
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | Районна цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на період 2017-2022 роки | 24.11.2016 р. №9/13 | 50000 | 50000 | |||
| Усього | 3711725 | 3460185 | 251540 | 30000 | ||||||
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення районної ради від 23 жовтня 2020 року №
«Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року
№30/19 «Про районний бюджет на 2020 рік»
Проєкт рішення районної ради від 23 жовтня 2020 року № «Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №30/19 «Про районний бюджет на 2020 рік» розроблено на підставі положень статті 78 Бюджетного кодексу України та з урахуванням вимог пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Внесення змін і доповнень обумовлене зміною показників міжбюджетних трансфертів, спрямуванням залишку коштів районного бюджету та перерозподілом коштів по головному розпоряднику.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 14 вересня 2020 року №168 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2020 рік» внесено зміни у доходи та видатки, а саме:
збільшено доходи загального фонду районного бюджету на суму 603300 грн., а саме за рахунок: освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників – 573300 грн., іншої субвенції з Білашівського сільського бюджету на придбання спортивного інвентарю, комп'ютерного стола, офісного стільця та музичних колонок для ЗЗСО І-ІІ ст. «Білашівська гімназія» – 30000 грн.;
збільшено бюджетні призначення по загальному фонду відділу освіти райдержадміністрації по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на суму 603300 грн., а саме: на оплату праці з нарахуваннями для педагогічних працівників за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 470000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 103300 грн.; придбання спортивного інвентарю, комп'ютерного стола, офісного стільця та музичних колонок для ЗЗСО І-ІІ ст. «Білашівська гімназія» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 30000 грн.
Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 21 вересня 2020 року №171 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2020 рік» внесено зміни у доходи та видатки, а саме:
збільшено доходи загального фонду районного бюджету за рахунок субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 1621136 грн., а саме на: підготовку і проведення місцевих виборів – 1616536 грн., виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів – 4600 грн.;
збільшено бюджетні призначення по загальному фонду головним розпорядникам коштів районного бюджету на суму 1621136 грн., в тому числі: районній раді по КПКВКМБ 0110191 «Проведення місцевих виборів» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на підготовку і проведення місцевих виборів - 1616536 грн.; районній державній адміністрації по КПКВКМБ 0210191 «Проведення місцевих виборів» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення місцевих виборів – 4600 грн.
На виконання Закону України від 25 серпня 2020 року №822-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», постанови КМУ від 26 серпня 2020 року №750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери» та відповідно до звернень головних розпорядників коштів пропонується збільшити бюджетні призначення (за рахунок залишків коштів загального фонду районного бюджету), а саме:
районній раді для комунальної установи центру надання соціальних послуг по КПКВКМБ 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на суму 27600 грн., в тому числі за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 22700 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 4900 грн.;
сектору культури, молоді та спорту райдержадміністрації на суму 70130 грн., а саме по КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 44920 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 9880 грн.; КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 7650 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1680 грн.; КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 4920 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1080 грн.;
відділу освіти райдержадміністрації на суму 39670 грн., а саме по: КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 1860 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 410 грн.; КПКВКМБ 0111161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 30540 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 6860 грн. Крім того, збільшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» за КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 53740 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 36460 грн. за рахунок економії коштів по КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг».
Враховуючи звернення управління регіонального розвитку райдержадміністрації пропонується збільшити бюджетні призначення по КПКВКМБ 2417110 «Реалізація програм в галузі сільського господарства» за КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» на суму 49300 грн. відповідно до заходів Комплексної програми розвитку галузі АПК в Ковельському районі на 2016-2020 роки.
Відповідно до звернення служби у справах дітей райдержадміністрації пропонується виділити кошти у сумі 25000 грн. на надання матеріальної допомоги для проведення ремонтних робіт житлового приміщення, що належить на праві власності дитині-сироті Ткачуку Р.С., жителю с.Гішин, вул.Шевченка, 12 у вигляді іншої субвенції Доротищенській сільській раді відповідно до заходів Районної цільової соціальної програми забезпечення житлом дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на період 2017-2022 роки.
Відповідно до звернення відділу освіти райдержадміністрації пропонується здійснити перерозподіл коштів на суму 24000 грн., а саме: зменшити по КПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 19400 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 4600 грн. та відповідно збільшити видатки по КПКВКМБ 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» у зв’язку з переведенням водія автомобіля.
Начальник відділу фінансів Світлана КАРПЮК
Наталія Гайдучик 59 165