КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                       

                                                          РІШЕННЯ                                 

                                                                              ПРОЕКТ                                                                         

від 22 липня 2016 року №7/

         м. Ковель

 

Про внесення змін до рішення

районної ради від 19 лютого 2016 року

№3/12 «Про районний бюджет на 2016 рік»

 

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України районна рада вирішила:

1. Внести до вищезазначеного рішення такі зміни:

1.1 У пункті 1:

в абзаці 1 цифри «203321,505», «202769,383», «552,122» замінити відповідно цифрами «216286,889», «211468,467», «4818,422»;

в абзаці 2 цифри «207899,813», «205024,189», «2875,624» замінити відповідно цифрами «221185,403», «215107,631», «6077,772»;

в абзаці 5 цифри «2404,806», «2323,502» замінити відповідно цифрами «3923,164», «1259,350;

в абзаці 6 цифри «2323,502», «2323,502» замінити відповідно цифрами «1259,350», «1259,350».

1.2. У пункті 7 цифри «1489,521» замінити цифрами «2581,094».

2. Внести зміни до додатків № 1,2,3,4,5,6,7 до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2016 рік» відповідно до додатків № 1-7 до цього рішення.

3. Управлінню фінансів райдержадміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету на 2016 рік та у бюджетні призначення головних розпорядників коштів районного бюджету.

4. Головним розпорядникам коштів районного бюджету здійснити уточнення бюджетних призначень підвідомчих установ на 2016 рік.

 

 

 

Голова районної ради                                                                                 А. Броїло 

 

 

Карпюк 59 309

 

Проект рішення районної ради від 22 липня 2016 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 19 лютого 2016 року №3/12 «Про районний бюджет на 2016 рік» розроблено на підставі положень статті 78 Бюджетного кодексу України та з урахуванням вимог пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Внесення змін і доповнень обумовлене:

 - зміною показників міжбюджетних трансфертів;

 - спрямуванням коштів від перевиконання загального фонду районного бюджету;

- перерозподілом коштів по головному розпоряднику.

 

У проекті рішення враховано окремі розпорядчі документи райдержадміністрації щодо внесення змін до показників районного бюджету, які прийняті райдержадміністрацією в міжсесійний період відповідно до рішення районної ради від 19 лютого 2016 року №3/12 «Про районний бюджет на 2016 рік».

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 16 червня 2016 року №186 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2016 рік» збільшено доходи бюджету розвитку спеціального фонду за рахунок іншої субвенції з Дубівського сільського бюджету на будівництво навчальних приміщень ЗОШ І-ІІІ ступенів на вулиці Ватутіна, 108 в селі Вербка Ковельського району у сумі 4000000 гривень. У зв’язку з цим збільшено бюджетні призначення головному розпоряднику коштів – управлінню фінансів райдержадміністрації для передачі коштів обласному бюджету.

Відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації від 29 червня 2016 року №203, 12 липня 2016 року №216 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2016 рік» збільшено доходи районного бюджету за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям–інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розгляду» на 928800 гривень; субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот» на 4318500 гривень. У зв’язку з цим збільшуються бюджетні призначення - управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації по КФКВ 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» на 428800 гривень, по КФКВ 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям» на 500000 гривень, КФКВ 090405 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг» на 4318500 гривень;

Збільшено доходи районного бюджету за рахунок іншої субвенції з Зеленського сільського бюджету на поточний ремонт комп’ютерного класу та коридору ЗОШ І-ІІІ ст. с.Зелена в сумі 106000 грн. та відповідно збільшено видатки по головному розпоряднику коштів – відділу освіти райдержадміністрації.

Крім того, збільшено доходи за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» на суму 176900 гривень. У зв’язку з цим збільшено бюджетні призначення головним розпорядникам коштів – управлінню фінансів райдержадміністрації для спрямування коштів у сумі 176500 грн. Люблинецькій селищній раді на підготовку і проведення перших виборів депутатів Люблинецької селищної ради Люблинецької селищної об’єднаної територіальної громади та Люблинецького селищного голови та районній державній адміністрації у сумі 400 грн. на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення перших виборів депутатів Люблинецької селищної ради Люблинецької селищної об’єднаної територіальної громади та Люблинецького селищного голови.

Крім цього, ресурсна складова районного бюджету збільшується за рахунок надходження з державного і місцевих бюджетів цільових субвенцій та перевиконання доходів загального фонду районного бюджету.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України» від 19 травня 2016 року №1384-VІІІ у доходах загального фонду районного бюджету обсяг пропонується додатково врахувати 161700 грн. освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та 52100 грн. медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та спрямувати відповідним головним розпорядникам.

Відповідно до рішення Голобської селищної ради від 16 червня 2016 року №10/2 «Про внесення змін до рішення селищної ради від 23 лютого 2016 року «Про селищний бюджет на 2016 рік» пропонується збільшити доходи загального фонду за рахунок іншої субвенції на оплату послуг по доставці підручників та навчально-методичної літератури у сумі 1357 грн. та відповідно збільшити видатки по головному розпоряднику коштів – відділу освіти райдержадміністрації.

Відповідно до рішення Доротищенської сільської ради від 12 липня 2016 року №9/2 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 лютого 2016 року №6/4 «Про сільський бюджет на 2016 рік» пропонується збільшити доходи загального фонду за рахунок іншої субвенції на суму 8188 грн. та відповідно збільшити видатки по головному розпоряднику коштів – відділу освіти райдержадміністрації на: виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам шкільної їдальні с.Доротище – 2188 грн., придбання гімнастичних матів - 6000 гривень.

Відповідно до рішення Колодяжненської сільської ради від 14 липня 2016 року №9/2 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 18 лютого 2016 року «Про сільський бюджет на 2016 рік» пропонується збільшити доходи загального фонду за рахунок іншої субвенції на суму 62956 грн. та відповідно збільшити видатки по головних розпорядниках коштів – відділу освіти райдержадміністрації на: виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам шкільних їдалень ЗОШ с.Колодяжне і с.Волошки – 4556 грн., циклювання паркету в ЗОШ с.Колодяжне - 5000 грн., будівельні матеріали і фарбу в ЗОШ с.Волошки – 5000 грн. та райдержадміністрації для надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам - 44000 грн., на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам – 4400 гривень.

Відповідно до рішення обласної ради від 14 липня 2016 року «Про внесення змін до рішення обласної ради від 10 лютого 2016 року №2/34 «Про обласний бюджет на 2016 рік» зменшуються доходи за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів (видатки розвитку) на суму 20400 грн. та збільшується інша субвенція по загальному фонду на облаштування внутрішніх санвузлів у загальноосвітніх навчальних закладах району на 225000 грн., реконструкцію шатрової покрівлі спортивного залу ЗОШ I-III ст. в с.Любитів - 250000 грн. У зв’язку з цим вносяться зміни до бюджетних призначень по головному розпоряднику коштів – відділу освіти райдержадміністрації.

Крім того, відповідно до рішення обласної ради збільшується інша субвенція по спеціальному фонду на розвиток земельних відносин для проведення нормативної грошової оцінки земель за межами населених пунктів у сумі 5200 грн. та відповідно збільшуються бюджетні призначення по головному розпоряднику коштів – управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Зміни річних призначень доходів районного бюджету обумовлені перевищенням доходів загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі на І півріччя 2016 року, більше, ніж на 5 відсотків.

Зокрема, за І півріччя 2016 року доходи загального фонду районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано на 128,9 відсотка, понад затверджені на січень-червень призначення одержано 2042807 гривень.

Керуючись частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України пропонується збільшити річні призначення по доходах загального фонду на 2042800 гривень. 

Зокрема, з урахуванням динаміки надходжень та перевиконання окремих видів доходів районного бюджету, збільшуються планові показники по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати на 837260 грн., по податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами на 560050 грн., по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата на 506053 грн., по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування на 72996 грн., по адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 6980 грн., по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на 56776 грн., по платі за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією на 2050 грн., по інших надходженнях на 635 гривень. та збільшуються бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету, а саме:

районній раді на суму 34000 грн. для надання матеріальної допомоги жителям Ковельського району депутатами районної ради, відповідно до Програми соціального захисту населення Ковельського району на 2015-2018 роки;

районній державній адміністрації на суму 119165 грн., в тому числі на заходи Комплексної захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру у Ковельському районі на 2016 - 2020 роки – 20000 грн., для надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам - 90000 грн., на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам – 9000 грн., на оплату водопостачання та водовідведення для ЦСССДМ – 165 грн.;

відділу освіти райдержадміністрації на суму 724479 грн., в тому числі на: заробітну плату з нарахуваннями працівників дошкільного відділення НВК с.Воля Любитівська – 1200 грн., харчування учнів 1-4 класів ЗОШ району (50% від потреби) – 272327 грн., харчування учнів батьки яких мобілізовані, демобілізовані, переселенці, загиблих військовослужбовців – 29900 грн., харчування дітей в дошкільному відділенні НВК с.Воля Любитівська – 29160 грн., харчування дітей та утримання ПзОВ «Оберіг» - 189082 грн., підвезення учнів до шкіл рейсовим автотранспортом – 43000 грн., придбання підручників для учнів 4-7 кл. – 72010 грн., на заходи Комплексної програми розвитку освіти на 2012-2016 роки – 42000 грн., виготовлення ПКД та проведення експертизи ПКД «Нове будівництво шкільної майстерні ЗОШ с.Любитів - 9800 грн., на виготовлення ПКД на облаштування санвузлів ЗОШ с.Гішин, с.Мощена, с.Черемошне – 36000 грн.;

відділу культури райдержадміністрації на суму 82970 грн., в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями установам культури відповідно до постанови КМУ від 06.04.2016 року №288 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» - 5019 грн., на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань для працівників РБК та бібліотек (10%) – 19331 грн., на виплату надбавки за престижність в школах естетичного виховання – 40520 грн., на поточний ремонт даху бібліотеки - філії №2 ЦБС по вул.Мєчнікова, 2 м.Ковель – 15000 грн., на підключення вентиляційної системи до щита автоматики в приміщенні бібліотеки - філії №2 ЦБС по вул.Мєчнікова, 2 – 3100 грн.;

управлінню соціального захисту райдержадміністрації – 62941 грн., в тому числі на заходи Програми соціального захисту населення Ковельського району на 2015-2018 роки на суму 45000 грн., на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 16000 грн. на відшкодування вартості  проїзду потерпілим першої категорії від наслідків аварії на ЧАЕС – 1941 грн.;

управлінню фінансів райдержадміністрації для виділення іншої субвенції на суму 856075 грн, а саме:

Білашівському сільському бюджету на виготовлення робочого проекту розробки і рекультивації резерву піщаних грунтів на території Білашівської сільської ради – 13400 грн.;

Городищенському сільському бюджету на облаштування вуличного освітлення с.Гредьки-Красноволя - 20000 грн.;

Любитівському сільському бюджету на проведення внутрішніх та зовнішніх робіт по капітальному ремонту клубу; придбання музичних інструментів, матеріалів та інвентарю для облаштування клубу та бруківки для благоустрою території клубу с.Ворона – 40000 грн.;

Уховецькому сільському бюджету – 90763 грн., в тому числі на виготовлення ПКД її експертизи та для ремонтних робіт по укріпленню і стяжці стін клубу с.Уховецьк– 75763 грн., придбання пожежного насосу та мотопомпи для МПО – 15000 гривень.

Крім того, відповідно до постанови КМУ від 06.04.2016 року №288 виділяються кошти сільським і Люблинецькому селищному бюджетам на заробітну плату з нарахуваннями працівникам ДНЗ у сумі 40146 грн. та установам культури – 823 гривні. На виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань для працівників клубних установ (10% посадового окладу) пропонується виділити 15943 гривні.

Пропонується передбачити асигнування на дрібний поточний ремонт доріг на умовах співфінансування з обласного бюджету у сумі 200000 грн., а саме Ситовичівському сільському бюджету – 100000 грн., Облапському сільському бюджету – 50000 грн., Дрозднівському сільському бюджету – 50000 гривень.

Відповідно до звернення Ковельського МТМО пропонується виділити іншу субвенцію бюджету м.Ковеля у сумі 60000 грн., в тому числі на зубопротезування інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників АТО та інших пільгових категорій населення – 20000 грн., придбання медичного обладнання, апаратури, проведення ремонтних робіт – 20000 грн., придбання шин та запчастин для санітарних автомобілів – 20000 гривень.

За клопотанням відділу освіти райдержадміністрації пропонується виділити кошти обласному бюджету на співфінансування придбання шкільного автобуса у сумі 375000 гривень.

За рахунок коштів одержаних від перевиконання районного бюджету та відсутності кредиторської заборгованості районного бюджету за захищеними статтями видатків станом на 01.07.2016 року, що передбачено статтею 85 Бюджетного кодексу України, враховані видатки на надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на заходи районної Програми підтримки органів виконавчої влади на 2016-2017 роки у сумі 103170 грн., в тому числі райдержадміністрації - 25000 грн., управлінню соціального захисту райдержадміністрації – 43170 грн., управлінню агропромислового розвитку – 17000 грн., управлінню фінансів райдержадміністрації – 18000 гривень. Крім того, на заходи Програми покращення функціонування Центру обслуговування платників Ковельської ОДПІ ГУДФС у Волинській області на 2016-2017 роки пропонується виділити кошти Ковельській ОДПІ у сумі 60000 гривень.

 

За зверненням відділу освіти пропонується здійснити перерозподіл залишків освітньої субвенції, а саме кошти у сумі 375000 грн., що передбачалися для передачі обласному бюджету на співфінансування придбання шкільного автобуса спрямувати на: реконструкцію шатрової покрівлі спортивного залу ЗОШ I-III ст. в с.Любитів - 250000 грн. та облаштування санвузлів ЗОШ с.Гішин, с.Мощена, с.Черемошне – 125000 гривень.

За зверненням Мощенської сільської ради пропонується здійснити перерозподіл асигнувань, а саме: змінити цільове призначення коштів іншої субвенції, виділеної на завершення капітального ремонту котельні і оплату котлів в дитячому садку с.Мощена у сумі 4500 грн. на поточний ремонт фасаду адмінприміщення під дитячий садок.

        

 

Начальник управління

фінансів райдержадміністрації                                                                 С.Карпюк

 

Гайдучик 59 165