ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 32/3
Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року № 30/19 «Про районний бюджет на 2020 рік»
КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЄКТ
РІШЕННЯ
від 18 березня 2020 року №ПРОЄКТ
РІШЕННЯ
м. Ковель
«Про внесення змін до рішення
районної ради від 20 грудня 2019 року
№30/19 «Про районний бюджет на 2020 рік»
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 78 Бюджетного кодексу України районна рада вирішила:
1. Внести до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №30/19 «Про районний бюджет на 2020 рік» такі зміни:
У пункті 1:
в абзаці першому цифри «55642735», «55356135» замінити цифрами «56795135», «56508535»;
в абзаці другому цифри «58458252», «57498328» замінити цифрами «59990132», «59030208»;
в абзаці п’ятому цифри «2142193» замінити цифрами «2521673».
2. Унести зміни до додатків №1,2,3,5 до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №30/19 «Про районний бюджет на 2020 рік» відповідно до додатків № 1-4 до цього рішення.
3. Відділу фінансів райдержадміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету на 2020 рік та у бюджетні призначення головних розпорядників коштів районного бюджету.
Голова районної ради Андрій БРОЇЛО
Світлана Карпюк 592 32
| Додаток № 1 | |||||
| до рішення районної ради від 18 березня 2020 р. № "Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 № 30/19 "Про районний бюджет на 2020 рік" | |||||
| Зміни до додатку №1 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік "Доходи районного бюджету на 2020 рік" | |||||
| 03306200000 | |||||
| (код бюджету) | |||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| Разом | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 2=(гр.3+гр.4) | 3 | 4 | 5 |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 46 308 535,00 | 46 308 535,00 | ||
| 41000000 | Від органів державного управління | 46 308 535,00 | 46 308 535,00 | ||
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету | 31 033 500,00 | 31 033 500,00 | ||
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 29 508 400,00 | 29 508 400,00 | ||
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів | 2 074 935,00 | 2 074 935,00 | ||
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 024 135,00 | 2 024 135,00 | ||
| Разом трансфертів | 46 308 535,00 | 46 308 535,00 | |||
| Всього | 56 795 135,00 | 56 508 535,00 | 286 600,00 | ||
| Додаток № 2 | |||||
| до рішення районної ради від 18 березня 2020 року № "Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №30/19 "Про районний бюджет на 2020 рік" | |||||
| Фінансування районного бюджету на 2020 рік | |||||
| 03306200000 | |||||
| (код бюджету) | |||||
| (грн.) | |||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| Фінансування за типом кредитора | |||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 3 214 537,33 | 2 521 673,33 | 692 864,00 | 673 324,00 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету | 3 214 537,33 | 2 521 673,33 | 692 864,00 | 673 324,00 |
| 208100 | На початок періоду | 4 921 331,20 | 4 889 017,67 | 32 313,53 | |
| 208200 | На кінець періоду | 1 706 793,87 | 1 694 020,34 | 12 773,53 | 0,00 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -673 324,00 | 673 324,00 | 673 324,00 |
| Загальне фінансування | 3 214 537,33 | 2 521 673,33 | 692 864,00 | 673 324,00 | |
| Фінансування за типом боргового зобов'язання | |||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 3 214 537,33 | 2 521 673,33 | 692 864,00 | 673 324,00 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 3 214 537,33 | 2 521 673,33 | 692 864,00 | 673 324,00 |
| 602100 | На початок періоду | 4 921 331,20 | 4 889 017,67 | 32 313,53 | 0,00 |
| 602200 | На кінець періоду | 1 706 793,87 | 1 694 020,34 | 12 773,53 | 0,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -673 324,00 | 673 324,00 | 673 324,00 |
| Загальне фінансування | 3 214 537,33 | 2 521 673,33 | 692 864,00 | 673 324,00 | |
| Додаток №3 | ||||||||||||||||
| до рішення районної ради від 18 березня 2020 року № "Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №30/19 "Про районний бюджет на 2020 рік" | ||||||||||||||||
| 03306200000 | ||||||||||||||||
| (код бюджету) | ||||||||||||||||
| Зміни до додатку №3 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" | ||||||||||||||||
| Розподіл видатків районного бюджету на 2020 рік | ||||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||||
| Код Програм ної класифікації видатків та кредиту вання місцевого бюджету | Код Типової програм ної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функці ональної класифі кації видатків та кредиту вання бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | ||||||||||
| усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | з них | видатки споживан ня | з них | видатки розвитку | |||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | оплата праці | комунальні послуги та енергоно сії | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 0600000 | Відділ освіти райдержавдміністрації | 43317354,33 | 43317354,33 | 29438230,03 | 2650610,00 | 0,00 | 683200,00 | 598800,00 | 598800,00 | 84400,00 | 0,00 | 2500,00 | 598800,00 | 44000554,33 | ||
| 0610000 | Відділ освіти райдержавдміністрації | 43317354,33 | 43317354,33 | 29438230,03 | 2650610,00 | 0,00 | 683200,00 | 598800,00 | 598800,00 | 84400,00 | 0,00 | 2500,00 | 598800,00 | 44000554,33 | ||
| 0611000 | 1000 | Освіта | 42790154,33 | 42790154,33 | 29438230,03 | 2650610,00 | 0,00 | 683200,00 | 598800,00 | 598800,00 | 84400,00 | 0,00 | 2500,00 | 598800,00 | 43473354,33 | |
| 0611020 | 1020 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 41348134,33 | 41348134,33 | 28545670,03 | 2555100,00 | 682700,00 | 598800,00 | 598800,00 | 83900,00 | 2500,00 | 598800,00 | 42030834,33 | ||
| в т.ч. освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 29508400,00 | 29508400,00 | 23271300,00 | 0,00 | 29508400,00 | |||||||||||
| в т.ч. за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 1338937,00 | 1338937,00 | 0,00 | 1338937,00 | ||||||||||||
| 0611150 | 1150 | 0990 | Методичне забезпечення діяльності закладів освіти | 468180,00 | 468180,00 | 250060,00 | 41710,00 | 0,00 | 468180,00 | |||||||
| 0800000 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 818427,00 | 818427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818427,00 | ||
| 0810000 | Управління соціального захисту населення райдержадміністрації | 818427,00 | 818427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818427,00 | ||
| 0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 818427,00 | 818427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818427,00 | |
| 0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 154251,00 | 154251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154251,00 | |
| 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 151251,00 | 151251,00 | 0,00 | 151251,00 | |||||||||
| 3700000 | Відділ фінансів райдержадміністрації | 7481651,00 | 7431651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7481651,00 | ||
| 3710000 | Відділ фінансів райдержадміністрації | 7481651,00 | 7431651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7481651,00 | ||
| 3719000 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 7431651,00 | 7431651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7431651,00 | |
| 3719700 | 9700 | Субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 4655951,00 | 4655951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4655951,00 | |
| 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 4655951,00 | 4655951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4655951,00 | |||||||
| Усього | 59030208,33 | 58930208,33 | 34413738,03 | 3153310,00 | 50000,00 | 959924,00 | 673324,00 | 673324,00 | 266600,00 | ####### | 40290,00 | 693324,00 | 59990132,33 | |||
| Додаток №4 | ||||||||||||||
| 03306200000 | до рішення районної ради від 18 березня 2020 року № "Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №30/19 "Про районний бюджет на 2020 рік" | |||||||||||||
| (код бюджету) | ||||||||||||||
| Зміни до додатку №5 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" | ||||||||||||||
| "Міжбюджетні трансферти на 2020 рік " | ||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||
| № | Код бюджету | Найменування бюджету - одержувача / надавача міжбюджетного трансферту | Трансферти з інших місцевих бюджетів | Усього | Трансферти іншим бюджетам | |||||||||
| Усього | Субвенції | Субвенції | ||||||||||||
| загального фонду на: | Інші субвенції з місцевого бюджету | загального фонду на: | ||||||||||||
| найменування трансферту * | найменування трансферту ** | |||||||||||||
| Інші субвенції з місцевого бюджету Всього | на методичне забезпечення діяльності навча льних закладів | на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | на проведення мережі інтернет в ЗЗСО І-ІІІ ст. «Білинський ліцей» | на співфінансування з бюджетом м.Ковеля придбання апарату штучної вентиляції легень | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | в т.ч. Райдержадміністрації на виконання заходів районної програми підтримки органів виконавчої влади у Ковельському районі на 2019-2020 роки | в т.ч. Управлінню соціального захисту на виконання заходів районної програми підтримки органів виконавчої влади у Ковельському районі на 2019-2020 роки | в т.ч. Відділ фінансів на виконання заходів районної програми підтримки органів виконавчої влади у Ковельському районі на 2019-2020 роки | ||||||
| 41053900 | КПКВК 3719770 | КПКВК 3719800 | ||||||||||||
| 1 | 03306502000 | Білинська | 81922,00 | 81922,00 | 10000,00 | 282103,00 | 282103,00 | 0,00 | ||||||
| 2 | 03306501000 | Білашівська | 17697,00 | 17697,00 | 147583,00 | 147583,00 | 0,00 | |||||||
| 3 | 03306505000 | Доротищенська | 141392,00 | 141392,00 | 152514,00 | 152514,00 | 0,00 | |||||||
| 4 | 03306506000 | Дрозднівська | 69052,00 | 69052,00 | 243058,00 | 243058,00 | 0,00 | |||||||
| 5 | 03306508000 | Зеленська | 328095,00 | 328095,00 | 1102814,00 | 1102814,00 | 0,00 | |||||||
| 6 | 03306513000 | Любитівська | 196044,00 | 196044,00 | 404475,00 | 404475,00 | 0,00 | |||||||
| 7 | 03306509000 | Тойкутська | 318226,00 | 318226,00 | 820926,00 | 820926,00 | 0,00 | |||||||
| 8 | 03513000000 | ОТГ Поворськ | 80761,00 | 80761,00 | 45000,00 | 25000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | |||||
| 9 | 03501000000 | ОТГ с.Велицьк | 119611,00 | 119611,00 | 74880,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 10 | 03502000000 | ОТГ смт.Голоби | 244606,00 | 244606,00 | 86100,00 | 37400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 11 | 03509000000 | ОТГ с.Дубове | 111642,00 | 111642,00 | 5100,00 | 134142,00 | 134142,00 | 0,00 | ||||||
| 12 | 03506000000 | ОТГ смт.Люблинець | 35740,00 | 35740,00 | 18000,00 | 28800,00 | 28800,00 | 0,00 | ||||||
| 13 | 03516000000 | ОТГ с.Колодяжне | 42147,00 | 42147,00 | 10751,00 | 110038,00 | 110038,00 | 0,00 | ||||||
| 14 | 03203000000 | Бюджет м.Ковеля | 0,00 | 0,00 | 3397161,00 | 789261,00 | 50000,00 | 0,00 | ||||||
| 15 | 03100000000 | Обласний бюджет | 3378100,00 | 237200,00 | 420237,00 | 420237,00 | 0,00 | |||||||
| 16 | Державний бюджет | 0,00 | 0,00 | 167800,00 | 0,00 | 167800,00 | 82400,00 | 68000,00 | 17400,00 | |||||
| Усього | 5165035,00 | 2024135,00 | 205980,00 | 101251,00 | 10000,00 | 7431651,00 | 4655951,00 | 50000,00 | 167800,00 | 82400,00 | 68000,00 | 17400,00 | ||
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення районної ради від 18 березня 2020 року №
«Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року
№30/19 «Про районний бюджет на 2020 рік»
Проєкт рішення районної ради від 18 березня 2020 року № «Про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2019 року №30/19 «Про районний бюджет на 2020 рік» розроблено на підставі положень статті 78 Бюджетного кодексу України та з урахуванням вимог пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Внесення змін і доповнень обумовлене спрямуванням залишку коштів загального фонду районного бюджету та зміною показників міжбюджетних трансфертів.
За клопотанням комунального некомерційного підприємства Ковельське МТМО пропонується виділити іншу субвенцію бюджету міста Ковеля на співфінансування з бюджетом м.Ковеля придбання апарату штучної вентиляції легень у сумі 50000 гривень.
Відповідно до звернення відділу освіти райдержадміністрації пропонується спрямувати кошти з залишків коштів освітньої субвенції,що утворились у районному бюджеті на початок року у сумі 329480 грн., зокрема, на: поточний ремонт електроосвітлення шести кабінетів, шкільної майстерні, їдальні, сходової клітки ЗЗСО І-ІІІ ст. «Тойкутський ліцей» - 80000 грн.; поточний ремонт гімнастичної зали – 74400 грн., поточний ремонт навчального кабінету та частини коридору - 175080 грн.. по ЗЗСО І-ІІ ст. «Рокитницька гімназія».
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 року №116-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2020 рік, розподіл та перерозподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» бюджету району передбачена освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 1117400 грн. та спрямовується відділу освіти райдержадміністрації, а саме на: заробітну плату - грн.., нарахування на заробітну плату - гривень.
Враховуючи рішення Поворської сільської ради від 11 березня 2020 року №46/5 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 17 грудня 2019 року №43/12 «Про сільський бюджет на 2020 рік» збільшуються доходи загального фонду районного бюджету за рахунок іншої субвенції на суму 25000 грн. та відповідно збільшуються бюджетні призначення головним розпорядникам коштів, а саме: відділу освіти райдержадміністрації на методичне забезпечення діяльності закладів освіти - 10000 грн.; управлінню соціального захисту населення на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 15000 гривень.
Відповідно до рішення Білинської сільської ради від 11 березня 2020 року № 41/4 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 23 грудня 2019 року №39/2 «Про сільський бюджет на 2020 рік» збільшуються доходи загального фонду районного бюджету за рахунок іншої субвенції на суму 10000 грн. та відповідно збільшуються бюджетні призначення головному розпоряднику коштів відділу освіти райдержадміністрації на проведення мережі інтернет в ЗЗСО І-ІІІ ст. «Білинський ліцей».
Начальник відділу фінансів Світлана КАРПЮК
Наталія Гайдучик 59 165