від 15 грудня 2017 року №18/

         м. Ковель

 

Про внесення змін до рішення

районної ради від 23 грудня 2016 року

№10/10 «Про районний бюджет на 2017 рік»

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 78 Бюджетного кодексу України районна рада вирішила:

1. Внести до вищезазначеного рішення зміни у пункт 1:

в абзаці 1 цифри «227761,448», «226730,428» замінити відповідно цифрами «227622,485», «226591,465»;

в абзаці 2 цифри «234709,566», «230981,673» замінити відповідно цифрами «234570,603», «230842,710».

2 У пункті 8 цифри «2452,232» замінити відповідно цифрами «2653,405».

3. Внести зміни до додатків № 1, 3, 5, 6, 7 до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» відповідно до додатків № 1-5 до цього рішення.

4. Управлінню фінансів райдержадміністрації внести відповідні зміни до розпису районного бюджету на 2017 рік та у бюджетні призначення головних розпорядників коштів районного бюджету.

 

 

Голова районної ради                                                                                    А. Броїло 

 

 

Карпюк 59 232

				Додаток № 1
				до рішення районної ради від 15 грудня 2017 року №       "Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року №10/10 №"Про районний бюджет на 2017 рік"
Зміни до додатку №1 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2017 рік "Доходи районного бюджету на 2017 рік"
					(грн.)
Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
				Разом	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	2=(гр.3+гр.4)	3	4	5
10000000	Податкові надходження	8 801 775,00	8 801 775,00
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	8 801 775,00	8 801 775,00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	8 801 775,00	8 801 775,00
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	8 238 520,00	8 238 520,00
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	427 368,00	427 368,00
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	135 887,00	135 887,00
20000000	Неподаткові надходження	868 939,00	361 899,00	507 040,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	95 200,00	95 200,00
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	95 200,00	95 200,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	261 064,00	261 064,00
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	261 064,00	261 064,00
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	216 927,00	216 927,00
24000000	Інші неподаткові надходження	5 635,00	5 635,00
24060000	Інші надходження	5 635,00	5 635,00
24060300	Інші надходження	5 635,00	5 635,00
	Разом доходів	9 670 714,00	9 163 674,00	507 040,00
40000000	Офіційні трансферти	217 951 770,55	217 427 790,55	523 980,00
41000000	Від органів державного управління	217 951 770,55	217 427 790,55	523 980,00
41020000	Дотації	15 457 100,00	15 457 100,00
41020600	Стабілізаційна дотація	585 400,00	585 400,00
41030000	Субвенції	202 494 670,55	201 970 690,55	523 980,00
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами Ічи ІІ групи внаслідок психічного розладу	90 966 000,00	90 966 000,00
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	47 179 506,38	47 179 506,38
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	7 344 685,00	7 344 685,00
41035000	Інші субвенції	6 949 960,17	6 949 960,17
41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	377 900,00	377 900,00
	Разом трансфертів	217 951 770,55	217 427 790,55	523 980,00
	Всього	227 622 484,55	226 591 464,55	1 031 020,00

 

												Додаток №2
											до проекту рішення районної ради від 15 грудня 2017 року  №  "Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року №10/10 "Про районний бюджет на 2017 рік"
			Зміни до додатку №3 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2017 рік"
Розподіл видатків районного бюджету на 2017 рік
																(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2	Код ФКВКБ3	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Загальний фонд					Спеціальний фонд							РАЗОМ
				Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	Всього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	з них
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії				оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		бюджет розвитку	з них:
															капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
0100000			Ковельська районна рада	1493122,00	1493122,00	630185,00	80555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1493122,00
0110000			Ковельська районна рада	1493122,00	1493122,00	630185,00	80555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1493122,00
0110170	0170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	972952,00	972952,00	630185,00	80555,00		0,00							972952,00
117000	7000		Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави	173370,00	173370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173370,00
117200	7200		Засоби масової інформації	66000,00	66000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66000,00
0117210	7210		Підтримка засобів масової інформації	66000,00	66000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66000,00
0117212	7212	0830	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	66000,00	66000,00				0,00							66000,00
0117500	7500	411	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	42370,00	42370,00				0,00							42370,00
0300000			Районна державна адміністрація	237500,00	237500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237500,00
0310000			Районна державна адміністрація	237500,00	237500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237500,00
317212	7212	0830	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	60000,00	60000,00				0,00							60000,00
0318000			Видатки, не віднесені до основних груп	2400,00	2400,00											2400,00
0318021	8021	0160	Проведення місцевих виборів	2400,00	2400,00											2400,00
1000000			Відділ освіти райдержавдміністрації	46692228,00	46692228,00	33102285,61	2808947,76	0,00	2498393,20	100000,00	0,00	4000,00	2398393,20	1874413,20	1874413,20	49190621,20
1010000			Відділ освіти райдержавдміністрації	46692228,00	46692228,00	33102285,61	2808947,76	0,00	2498393,20	100000,00	0,00	4000,00	2398393,20	1874413,20	1874413,20	49190621,20
1011000	1000		Освіта	46115391,00	46115391,00	33102285,61	2808947,76	0,00	509553,00	100000,00	0,00	4000,00	409553,00	409553,00	409553,00	46624944,00
1011020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	42832796,31	42832796,31	31223296,61	2585945,00		508353,00	98800,00		4000,00	409553,00	409553,00	409553,00	43341149,31
			в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	183979,00	183979,00	120646,61			0,00							183979,00
1011090	1090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1179926,93	1179926,93	483807,00	51600,00		0,00							1179926,93
1011190	1190	0990	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	955441,00	955441,00	721730,00	62580,00		0,00							955441,00
1016300			Будівництво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1988840,20	0,00	0,00	0,00	1988840,20	1464860,20	1464860,20	1988840,20
1016330	6330	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів	0,00					1988840,20				1988840,20	1464860,20	1464860,20	1988840,20
1500000			Управління соціального захисту населення	153105714,55	153105714,55	4033447,00	177990,00	0,00	983460,00	260000,00	0,00	0,00	723460,00	723460,00	723460,00	154089174,55
1510000			Управління соціального захисту населення	153105714,55	153105714,55	4033447,00	177990,00	0,00	983460,00	260000,00	0,00	0,00	723460,00	723460,00	723460,00	154089174,55
1513010			Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот	47179506,38	47179506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47179506,38
1513011	3011	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги	2972101,11	2972101,11				0,00							2972101,11
			в т.ч. cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	2972101,11	2972101,11				0,00							2972101,11
1513012	3012	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа	96736,78	96736,78				0,00							96736,78
			слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги
			'в т.ч. cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	96736,78	96736,78				0,00							96736,78
1513013	3013	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги	85432,18	85432,18				0,00							85432,18
			'в т.ч. cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	85432,18	85432,18				0,00							85432,18
1513014	3014	1070	Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням	793325,00	793325,00				0,00							793325,00
			'в т.ч. cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	793325,00	793325,00				0,00							793325,00
1513015	3015	1070	Надання пільг багатодітним сім`ям на житлово-комунальні послуги	715347,00	715347,00				0,00							715347,00
			'в т.ч. cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	715347,00	715347,00				0,00							715347,00
1513016	3016	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	42516564,31	42516564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42516564,31
			'в т.ч. cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	42516564,31	42516564,31				0,00							42516564,31
1513020			Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	7344685,00	7344685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7344685,00
1513021	3021	1030	Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу	477371,22	477371,22				0,00							477371,22
			в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	477371,22	477371,22				0,00							477371,22
1513022	3022	1030	Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції,	13058,36	13058,36				0,00							13058,36
			осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива
			в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	13058,36	13058,36				0,00							13058,36
1513023	3023	1070	Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов`язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива	13022,59	13022,59				0,00							13022,59
			в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	13022,59	13022,59				0,00							13022,59
1513024	3024	1070	Надання пільг пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбаченим частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбаченим пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п’ятою статті 29 Закону України „Про культуру”, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива	257099,31	257099,31				0,00							257099,31
			в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	257099,31	257099,31				0,00							257099,31
1513025	3025	1070	Надання пільг багатодітним сім`ям на придбання твердого палива та скрапленого газу	228134,62	228134,62				0,00							228134,62
			в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	228134,62	228134,62				0,00							228134,62
1513026	3026	1060	Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	6355998,90	6355998,90				0,00							6355998,90
			в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	6355998,90	6355998,90				0,00							6355998,90
1513030			Надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, забезпечення продуктами харчування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	157056,44	157056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157056,44
1513033	3033	1070	Надання інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам  (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	243,00	243,00				0,00							243,00
1513034	3034	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	156813,44	156813,44				0,00							156813,44
1513040			Надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям	88554300,00	88554300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88554300,00
1513044	3044	1040	Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	1262840,26	1262840,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1262840,26
			в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	1262840,26	1262840,26				0,00							1262840,26
1513045	3045	1040	Надання допомоги на дітей одиноким матерям	7846470,00	7846470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7846470,00
			в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	7846470,00	7846470,00				0,00							7846470,00
1513048	3048	1040	Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям	29580619,39	29580619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29580619,39
			в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	29580619,39	29580619,39				0,00							29580619,39
1513049	3049	1010	Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам	13311370,35	13311370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13311370,35
			в т.ч. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу	13311370,35	13311370,35				0,00							13311370,35
1513100			Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	5350911,00	5350911,00	4033447,00	177990,00	0,00	260000,00	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5610911,00
1513104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5350911,00	5350911,00	4033447,00	177990,00		260000,00	260000,00						5610911,00
1513180			Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	253698,73	253698,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253698,73
1513181	3181	1010	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами	230398,73	230398,73				0,00							230398,73
1513400	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист населення	304257,00	304257,00				0,00							304257,00
2400000			Відділ культури Ковельської  районної державної адміністрації	4936283,00	4936283,00	3462232,00	381240,00	0,00	246040,00	147040,00	11700,00	107561,00	99000,00	99000,00	99000,00	5182323,00
2410000			Відділ культури Ковельської  районної державної адміністрації	4936283,00	4936283,00	3462232,00	381240,00	0,00	246040,00	147040,00	11700,00	107561,00	99000,00	99000,00	99000,00	5182323,00
2414060	4060	0824	Бiблiотеки	4144001,00	4144001,00	2900453,00	351740,00	0,00	246040,00	147040,00	11700,00	107561,00	99000,00	99000,00	99000,00	4390041,00
2414090	4090	0828	Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу	318772,00	318772,00	255656,00	3130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		318772,00
2414200	4200	0829	Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи	458510,00	458510,00	306123,00	26370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		458510,00
5300000			Управління регіонального розвитку райдержадміністрації	171000,00	171000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171000,00
5310000			Управління регіонального розвитку райдержадміністрації	171000,00	171000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171000,00
5317330	7330	0421	Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства	171000,00	171000,00				0,00	0,00						171000,00
7600000			Управління фінансів райдержадміністрації	24206862,00	20632262,00	0,00	0,00	3524600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24206862,00
7610000			Управління фінансів райдержадміністрації	24206862,00	20632262,00	0,00	0,00	3524600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24206862,00
7618000	8000		Видатки, не віднесені до основних груп	24206862,00	20632262,00	0,00	0,00	3524600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24206862,00
7618370	8370	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	469550,00	469550,00				0,00							469550,00
7618510	8510	0180	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	375500,00	375500,00				0,00							375500,00
7618800	8800	0180	Інші субвенції	7549231,00	7549231,00				0,00							7549231,00
			Всього	230842709,55	227268109,55	41228149,61	3448732,76	3524600,00	3727893,20	507040,00	11700,00	111561,00	3220853,20	2696873,20	2696873,20	234570602,75

										Додаток 3
										до рішення районної ради від 15 грудня  2017 року  №   "Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року №10/10 "Про районний бюджет на 2017 рік"
	Зміни до додатку № 5 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2017 рік"
	Міжбюджетні трансферти з районного бюджету іншим бюджетам на 2017 рік
Код бюджету	Найменування АТО	Разом	Міжбюджетні трансферти
			Субвенції з районного бюджету
			Субвенція загального фонду на:
			Інші субвенції					Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	в т.ч.
			КПКВК 7618800	на реконструкцію системи опалення будинку культури с.Доротище по вул. Л.Українки, 30 (на умовах співфінансування з обл.бюджетом 25%)	на придбання матеріалів для огорожі ФАПу с.Доротище в сумі 14338 грн. та на придбання дверей для будинку культури с.Доротище в сумі 24515 грн.	на придбання електрообігрівачів для будинку культури с.Колодяжне	на капітальний ремонт О 030641/М-07/- Мар'янівка- Радошин-/М-19/ (на ділянці с.Радошин)		Райдержадміністрації на виконання заходів районної програми підтримки органів виконавчої влади у Ковельському районі на 2016-2018 роки	Управлінню фінансів  на виконання заходів районної програми підтримки органів виконавчої влади у Ковельському районі на 2016-2018 роки	Управлінню соціального захисту на виконання заходів районної програми підтримки органів виконавчої влади у Ковельському районі на 2016-2018 роки
								КПКВК 7618370
	Білинська	229019,00	229019,00					0,00
	Білашівська	196901,00	196901,00					0,00
	Доротищенська	229557,00	229557,00	13980,00	38853,00			0,00
	Дрозднівська	136160,00	136160,00					0,00
	Зеленська	556411,00	556411,00					0,00
	Колодяжненська	6822310,00	3052810,00			125000,00		0,00
	Кричевичівська	0,00	0,00					0,00
	Любитівська	584564,00	584564,00					0,00
	Радошинська	283339,00	283339,00				165000,00	0,00
	Скулинська	0,00	0,00					0,00
	Тойкутська	573652,00	573652,00					0,00
	Уховецька	0,00	0,00					0,00
	ОТГ с.Дубове	544509,00	0,00					0,00
	ОТГ смт.Люблинець	437670,00	0,00					0,00
	ОТГ с.Поворськ	302832,00	0,00					0,00
	Бюджету м.Ковеля	11761088,00	808118,00					0,00
	Обласний бюджет	898700,00	898700,00					0,00
	Державний бюджет	469550,00	0,00					469550,00	190750,00	47250,00	166550,00
	Разом по бюджетах Ковельського району	24026262,00	7549231,00	13980,00	38853,00	125000,00	165000,00	469550,00	190750,00	47250,00	166550,00

 

							Додаток 4
							до рішення районної ради від 15 грудня  2017 р.  №  "Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року №10/10 "Про районний бюджет на 2017 рік"
		Зміни до додатку №6 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2017 рік"
	Перелік об'єктів, видатки на які у 2017 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2	Код ФКВКБ3	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС	Назва об'єктів відповідно до проектно- кошторисної документації тощо	Загальний обсяг фінансування будівництва	Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки	Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки	Разом видатків на поточний рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000000			Відділ освіти райдержавдміністрації		1874413,20		1874413,20	1874413,20
1010000			Відділ освіти райдержавдміністрації		1874413,20		1874413,20	1874413,20
1011000	1000		Освіта		409553,00		409553,00	409553,00
1011020	1020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами		409553,00		409553,00	409553,00
				проведення капітального ремонту нежитлового приміщення по вул. Шкільна,,2а с.Доротище	30000,00		30000	30000
1016300	6300		Будівництво		1464860,20		1464860,20	1464860,20
1016330	6330	0921	Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів		1464860,20		1464860,20	1464860,20
				виготовлення ПКД та проведення експертизи на реконструкцію спортивного залу ЗОШ І-ІІ ст. с.Доротище	0,00		0,00	0,00

 

						Додаток №5
					до рішення районої ради від  15 грудня  2017 р. № "Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня   2016 року №10/10 "Про районний бюджет на 2017 рік"
Зміни до додатку №7 до рішення районної ради "Про районний бюджет на 2017 рік"
Перелік місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2017 році
							(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код ТПКВКМБ/ ТКВКБМС		Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної прогрпми або напряму видатків згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/ ТКВКБМС	Найменування місцевої програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом загальний та спеціальний фонди
0100000			Районна рада		540170	0	540170
0110000			Районна рада		540170	0	540170
0110170	0170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	Програма розвитку місцевого самоврядування у Ковельсь кому районі на 2016-2018 роки	20000		20000
0117210	7210		Підтримка засобів масової інформації		66000		66000
0117212	7212	0830	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	Програма економічної підтримки місцевих засобів масової інформації на 2014-2017 роки	66000		66000
0117500	7500	411	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	Програми фінансової підтримки комунального підприємства «Ковельрайкомунсервіс» та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2017-2020 роки	42370		42370
0300000			Районна державна адміністрація		326100	172000	498100
0310000			Районна державна адміністрація		326100	172000	498100
0317212	7212	0830	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	Програма економічної підтримки місцевих засобів масової інформації на 2014-2017 роки	60000		60000
1500000			Управління соціального захисту населення		474575	0	474575
1510000			Управління соціального захисту населення		474575	0	474575
1513400	3400	1090	Інші видатки на соціальний захист	Програма соціального захисту населення Ковельського району на 2015-2018 року	304257		304257
1513034	3034	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	Програма соціального захисту населення Ковельського району на 2015-2018року	70775		70775
1513033	3033	1070	Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	Програма соціального захисту населення Ковельського району на 2015-2018року	243		243
2400000			Відділ культури і туризму		95000	80000	175000
2410000			Відділ культури і туризму		95000	80000	175000
2414060	4060	0824	Бібліотеки	Програма розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму в районі на 2016-2020 роки	80000	80000	160000
5300000			Управління регіонального розвитку		131000	0	131000
5310000			Управління регіонального розвитку		131000	0	131000
5317330	7330	0421	Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства	Комплексна програма розвитку галузі АПК в Ковельському районі на 2016-2020 роки	131000		131000
240602			Утилізація відходів			Регіональна екологічна програма "Екологія 2011-2015 та прогноз до 2020 року"	0
760000			Управління фінансів Ковельської районної державної адміністрації		619550	0	619550
7610000			Управління фінансів Ковельської районної державної адміністрації		619550	0	619550
7618800	8800	0180	Інші субвенції	Районна цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на період 2017-2022 роки	150000		150000
250380			Інші субвенції	Програма економічного і соціального розвитку Ковельского району на 2016 рік			0
7618370		0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	Програма розвитку  малого і середнього підприємництва в Ковельському районі на 2015-2016 роки			0
				Програма економічного та соціального розвитку Ковельського району на 2016 рік			0
				Комплексна програма профілактики правопорушень і злочинів у Ковельському  районі на 207-2020 роки	45000		45000
	8370			Районна програма підтримки органів виконавчої влади у Ковельському районні на 2016-2018 роки	424550		424550
			Всього		2401405,00	252000,00	2653405,00

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення районної ради від 15 грудня 2017 року №

«Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року

№10/10 «Про районний бюджет на 2017 рік»

 

Проект рішення районної ради від 15 грудня 2017 року № «Про внесення змін до рішення районної ради від 23 грудня 2016 року №10/10 «Про районний бюджет на 2017 рік» розроблено на підставі положень статті 78 Бюджетного кодексу України та з урахуванням вимог пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Внесення змін і доповнень обумовлене:

- зміною показників міжбюджетних трансфертів;

- спрямуванням коштів від перевиконання загального фонду районного бюджету;

- перерозподілом коштів по головних розпорядниках.

 

У проекті рішення районної ради враховано вісім розпоряджень голови райдержадміністрації: від 27 жовтня 2017 року №336, від  01 листопада 2017 року №341, від 03 листопада 2017 року №345, від 08 листопада 2017 року №350, від 23 листопада 2017 року №363, від 27 листопада 2017 року №366, від 29 листопада 2017 року №370, від 07 грудня 2017 року №380 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік». У зв’язку з цим внесено зміни у доходи та видатки, а саме за рахунок:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот  зменшено доходи загального фонду на суму 60952,35 грн. та відповідно зменшено бюджетні призначення для головного розпорядника коштів управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

cубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу зменшено доходи загального фонду на суму 335715 грн. та відповідно зменшено бюджетні призначення для головного розпорядника коштів управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу» зменшено доходи загального фонду на суму 823400 грн. та відповідно зменшено бюджетні призначення для головного розпорядника коштів управління соціального захисту населення райдержадміністрації;

іншої субвенції з Зеленського сільського бюджету збільшено доходи загального фонду на суму 55100 грн. та відповідно збільшено бюджетні призначення головному розпоряднику коштів відділу освіти райдержадміністрації  на придбання для ЗОШ І-ІІІ ст. с.Зелена мотокоси - 3100 грн. та тринадцяти дверей - 52000 гривень;

іншої субвенції з Поворського сільського бюджету збільшено доходи загального фонду на суму 70000 грн. та відповідно збільшено бюджетні призначення головному розпоряднику коштів управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації на заробітну плату з нарахуваннями для працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

іншої субвенції з Голобського селищного бюджету збільшено доходи загального фонду на суму 3785 грн. та відповідно збільшено бюджетні призначення головному розпоряднику коштів відділу культури райдержадміністрації на заробітну плату з нарахуваннями для працівників бібліотек;

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів збільшено доходи загального фонду на суму 131800 грн. та відповідно збільшено бюджетні призначення головним розпорядникам коштів: управлінню фінансів райдержадміністрації на суму 130600 гривень для спрямування зазначених коштів Голобській селищній раді на підготовку і проведення додаткових виборів депутатів Голобської селищної ради; районній державній адміністрації - 1200 грн. на виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення зазначених виборів;

іншої субвенції з обласного бюджету збільшено доходи загального фонду на суму 10000 грн. та відповідно збільшено бюджетні призначення головному розпоряднику коштів управлінню регіонального розвитку райдержадміністрації на дотацію за утримання телиць та нетелів в особистих селянських господарствах, які народилися в результаті штучного осіменіння, вирощені і утримувалися в цьому господарстві до двохрічного віку.

Крім цього, вносяться зміни в ресурсну складову районного бюджету за рахунок надходжень цільових субвенцій з місцевих бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Враховуючи рішення Поворської сільської ради від 05 грудня 2017 року №17/2 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 30 грудня 2016 року №1/18 «Про сільський бюджет на 2017 рік» збільшуються доходи загального фонду районного бюджету на 153000 грн. та відповідно збільшуються бюджетні призначення головному розпоряднику коштів управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації для територіального центру соціального обслуговування на виплату заробітної плати – 107700 грн. та на нарахування 45300 гривень.

Відповідно до рішення Голобської селищної ради від 07 грудня 2017 року №35/2 «Про внесення змін до рішення селищної ради від 23 грудня 2016 року №21/3 «Про селищний бюджет на 2017 рік» збільшуються доходи загального фонду районного бюджету на 2086 грн. грн. та відповідно збільшуються бюджетні призначення головному розпоряднику коштів відділу культури райдержадміністрації на повірку сигналізаторів.

Враховуючи рішення Велицької сільської ради від 07 грудня 2017 року №21/2 «Про внесення змін до рішення сільської ради від 21 грудня 2016 року №12/2 «Про сільський бюджет на 2017 рік» збільшуються доходи загального фонду районного бюджету на 10382,73 грн. та відповідно збільшуються бюджетні призначення головним розпорядникам коштів:

відділу культури райдержадміністрації на утримання бібліотек, а саме на заробітну плату – 2950 грн., нарахування на заробітну плату – 840 гривень;

управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації на забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги фізичними особами – 1179,73 грн., на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку – 5413 гривень.

Відповідно до проекту розпорядження голови облдержадміністрації від грудня 2017 року № «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік» збільшено доходи загального фонду районного бюджету за кодом 41020600 «Стабілізаційна дотація» на суму 585400 грн. та відповідно збільшено бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету, зокрема:

- районній раді на заходи Програми економічної підтримки місцевих засобів масової інформації в Ковельському районі на 2014-2017 роки на суму 10000 грн. для оплати послуг по висвітленні діяльності; на заходи Програми підтримки КП "Ковельрайкомунсервіс" – 3370 гривень;

- райдержадміністрації на заходи Програми економічної підтримки місцевих засобів масової інформації в Ковельському районі на 2014-2017 роки для висвітлення діяльності органів державної виконавчої влади у громадсько-політичній газеті "Вісті Ковельщини" – 10000 гривень;

- відділу освіти райдержадміністрації на обладнання приміщень ПЗОіВ "Оберіг" системою протипожежного захисту (пожежною сигналізацією) – 104986 гривень;

- управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації на заходи Програми соціального захисту населення Ковельського району на 2015-2018 роки для відшкодування окремим категоріям громадян вартості пільг з послуг зв'язку за січень-жовтень 2017 року – 48253 грн., на оплату вихідної допомоги та компенсації за невикористану відпустку працівникам Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 53791 грн., в тому числі на заробітну плату – 48005,00 грн., нарахування на заробітну плату в сумі 5786,00 гривень;

- відділу культури райдержадміністрації на заходи Програми розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму в районі на 2016-2020 роки для передплати періодичних видань на перше півріччя 2018 року - 40000 гривень;

управлінню регіонального розвитку на заходи Комплексної програми розвитку галузі АПК в Ковельському районі, а саме на: часткове здешевлення вартості штучного осіменіння - 15000 грн., придбання основних засобів виробництва, в тому числі ВРХ для власників ОСГ – 10000 гривень;

- управлінню фінансів райдержадміністрації 290000 грн., в тому числі для передачі коштів Радошинському сільському бюджету – 165000 грн. на капітальний ремонт О 030641/М-07/- Мар'янівка- Радошин-/М-19/ (на ділянці с.Радошин), Колодяжненському сільському бюжету - 125000 грн. на придбання електрообігрівачів для будинку культури с.Колодяжне.

 

Зміни річних призначень доходів районного бюджету обумовлені перевищенням доходів загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі на січень-листопад 2017 року, більше, ніж на 5 відсотків.

Зокрема, за підсумками 11 місяців 2017 року доходи загального фонду районного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконано на 109,0 відсотка, понад затверджені на січень-листопад призначення одержано 731732 гривні.

Керуючись частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу України враховуючи перевиконання доходів районного бюджету за 11 місяців поточного року та з метою приведення у відповідність бюджетних призначень їх фактичному виконанню, пропонується збільшити доходи районного бюджету на 59550 грн., зокрема: збільшити бюджетні призначення по коду 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» на 674050 грн., по коду 11010500 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування» на 15000 грн., по коду 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на 95200 грн., по коду 24060300 «Інші надходження» на 5300 грн., зменшивши  бюджетні призначення по коду 110104 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата» на 700000 грн., по коду 22012600 «Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» на 30000 гривень.

За рахунок коштів одержаних від перевиконання районного бюджету та за відсутності кредиторської заборгованості районного бюджету за захищеними статтями видатків станом на 01.12.2017 року, що передбачено статтею 85 Бюджетного кодексу України, враховані видатки на надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 59550 грн. на заходи Районної програми підтримки органів виконавчої влади у Ковельському районі на 2016-2018 роки, а саме: райдержадміністрації - 30750 грн., управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації - 16550 грн., управлінню фінансів райдержадміністрації – 12250 гривень.

 

Відповідно до звернення головного розпорядника коштів районної ради пропонується здійснити перерозподіл коштів та змінити цільове призначення, а саме:

зменшити бюджетні призначення по оплаті за теплопостачання на суму 8370,00 грн., оплаті за водопостачання та водовідведення – 1255,00 гривень;

збільшити бюджетні призначення на нарахування на заробітну плату – 425,00 грн., придбання бензину – 4200,00 грн. та на виконання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування у Ковельському районі на 2016-2018 роки – 5000,00 гривень;

економію коштів по Програмі організації та проведення на території району заходів приписки, призову юнаків на військову службу, мобілізаційної підготовки, мобілізації і матеріально-технічного забезпечення військової частини А1547, загонів територіальної оборони, інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства, військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, добровольців у Ковельському районі на 2017 - 2020 роки в сумі 9900,00 виділені на закупівлю для загону територіальної оборони засобів зв'язку (радіостанцій) пропонується спрямувати на придбання предметів та матеріалів для Ковельського ОМВК (придбання картриджів, тонеру та паперу).

Відповідно до звернення головного розпорядника коштів районного бюджету відділу освіти райдержадміністрації пропонується здійснити перерозподіл коштів, а саме:

       по КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.  школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами) зменшити на суму 7620,00 грн., в тому числі по заробітній платі – 6246,00 грн., нарахуванні на заробітну плату - 1374,00 грн. та збільшити на придбання предметів, матеріалів, м’якого інвентарю та обладнання;

по КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» зменшити по заробітній платі обслуговуючого персоналу на суму 24000 грн. та збільшити на нарахування по заробітній платі обслуговуючого персоналу - 13000,00 грн., внесення плати за видачу сертифіката, для прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта «Реконструкція покрівлі Дроздні» - 11000,00 гривень;          по КПКВКМБ 1011090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» зменшити по ПЗОіВ «Оберіг» на суму 12000 грн., в тому числі по заробітній платі – 10000,00 грн., нарахуванні на заробітну плату - 2000,00 грн., по центру позашкільної роботи з дітьми на суму 3820 грн., в тому числі по заробітній платі – 3050,00 грн., нарахуванні на заробітну плату - 770,00 грн. та збільшити по КПКВКМБ 1011190 «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» на суму 15820 грн., в тому числі на заробітну плату – 13050,00 грн., нарахування на заробітну плату - 2770,00 гривень;          по КПКВКМБ 1016330 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів» зменшити на суму 30000 грн. по виготовленню проектно-кошторисної документації та проведенню експертизи на реконструкцію спортивного залу ЗОШ І-ІІ ст.. с. Доротище та збільшити по КПКВКМБ 1011020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення по вул. Шкільна, 2а с. Доротище Ковельського району 30000 гривень.

Відповідно до звернення відділу культури райдержадміністрації пропонується здійснити перерозподіл коштів, а саме:

по КПКВКМБ «Бібліотеки» зменшити призначення по нарахуванню на заробітну плату в сумі 19900 грн. та відповідно збільшити на заробітну плату;

по КПКВКМБ «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» зменшити призначення по заробітній платі на суму 8443,00 грн., нарахуванню на заробітну плату – 4337,00 грн. та збільшити по КПКВКМБ «Інші культурно-освітні заклади та заходи» на заробітну плату – 10443,00 грн., нарахування на заробітну плату – 2337,00 гривень.

За зверненням Доротищенської сільської ради пропонується здійснити перерозподіл коштів, а саме економію коштів по реконструкції системи опалення будинку культури с.Доротище у сумі 38853 грн. спрямувати на придбання матеріалів для огорожі ФАПу с.Доротище в сумі 14338 грн. та на придбання дверей для будинку культури с.Доротище в сумі 24515 гривень.

 

 

Начальник управління фінансів

райдержадміністрації                                                                        С.КАРПЮК

 

Гайдучик 59 309

 

Пропозиції по розподілу стабілізаційної дотації (585,4 тис.грн.) та коштів від перевиконання загального фонду районного бюджету (731,732 тис.грн.)  станом на 01.12.2017 року
№ п/п	Найменування	Обраховано розпорядником	Пропонується виділити	Пропозиції бюджетної комісії	Звернення	КПКВКМБ	КЕКВ
1	РАЙОННА РАДА	13370	13370	0
1	На заходи Програми економічної підтримки місцевих засобів масової інформації в Ковельському районі на 2014-2017 роки	10000	10000		Районна рада	0117212	2282
2	На заходи Програми підтримки КП "Ковельрайкомунсервіс"	3370	3370		Районна рада	117500	2610
2	РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ	10000	10000	0
2.1	На заходи Програми економічної підтримки місцевих засобів масової інформації в Ковельському районі на 2014-2017 роки з метою висвітлення діяльності органів державної виконавчої влади у громадсько-політичній газеті "Вісті Ковельщини"	10000	10000		відділ з питань внутр. та інфор. політики	0117212	2282
3	Управління регіонального розвитку	25000	25000	0
3.1	На заходи Комплексної програми розвитку галузі АПК в Ковельському районі, а саме на: часткове здешевлення вартості штучного осіменіння  - 15,0 тис.грн., придбання основних засобів виробництва, в тому числі ВРХ для власників ОСГ - 10 тис.грн.	25000	25000		УРР	5317330	2282
4	ВІДДІЛ ОСВІТИ	105000	104986	0
4.1	На обладнання приміщень ПЗОіВ "Оберіг" системою протипожежного захисту (пожежною сигналізацією)	105000	104986		Відділ освіти	1011090	2240
4	ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ	40000	40000	0
4.1	На передплату періодичних видань на І півріччя 2018 року (для 4 бібліотек в м.Ковель та 8 сільських бібліотек)	40000	40000		Відділ культури	2414060	2210
5	Управління соцзахисту	102044	102044	0
5.2	На заходи Програми соціального захисту населення Ковельського району на 2015-2018 роки (на відшкодування окремим категоріям громадян вартості пільг з послуг зв'язку за січень-жовтень 2017 року)	48253	48253		УСЗН	1513034	2730
5.3	На оплату вихідної допомоги та компенсації за невикористану відпустку працівникам Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	53791	53791		Терцентр	1513104	КЕКВ 2111 48005,00; КЕКВ 2120 5786,00
6	Управління фінансів - інша субвенція сільським радам	290000	290000	0
6.1	Радошинській сільській раді	165000	165000			7618800	2620
6.2	Колодяжненській сільській раді	125000	125000			7618800	2620
	Всього по стабілізаційній дотації:	585414	585400
З ПЕРЕВИКОНАННЯ (59550,00)
	Управління фінансів - субвенція державному бюджету	59550
1	На заходи районної програми підтримки органів виконавчої влади у Ковельському районі на 2016-2018 роки, в тому числі для :
1.1	Райдержадміністрації на: придбання паливно-мастильних матеріалів 28,0 тис.грн.,  придбання засобів криптографічного захисту інформації "Ключ електронний" для обслуговування у дистанційній системі "Клієнт Казначейства - Казначейство" - 2750 грн.	30750
1.2	Управлінню соціального захисту РДА на: проведення ремонту та підключення охоронної сигналізації - 8800 грн., придбання канцтоварів (паперу, папок) - 5000 грн., придбання засобів криптографічного захисту інформації "Ключ електронний" для обслуговування у дистанційній системі "Клієнт Казначейства - Казначейство" - 2750 грн.	16550
1.3	Управлінню фінансів РДА на придбання: засобів криптографічного захисту інформації "Ключ електронний Алмаз" для обслуговування у дистанційній системі "Клієнт Казначейства - Казначейство"2750 грн., бензину 7500 грн., ремонту автомобіля 2000 грн.	12250
	Всього:	644964		0,00
	За рахунок перерозподілу
1	По УСЗН				розпор. №336 від 27.10.2017
2	По УСЗН				розпор. №341 від 01.11.2017
3	По УСЗН				розпор. №350 від 08.11.2017
3	По районній раді (лист від 06.11.2017р. №400)	-8370	КЕКВ 2271	0110170
		-1255	КЕКВ 2272
		425	КЕКВ 2120
		4200	КЕКВ 2210
		5000	КЕКВ 2210		на заходи Програми місцевого самоврядування в Ков. р-ні на 2016-2018 роки
4	По відділу культури (за рахунок коштів Люблин.ОТГ)	-100	КЕКВ 2111	2414060
		100	КЕКВ 2120
5	По відділу культури (лист від 04.12.17р. №409)	20000	КЕКВ 2111	2414060
		-20000	КЕКВ 2120
		-8443	КЕКВ 2111	2414090	всього: = - 12780
		-4337	КЕКВ 2120
		10443	КЕКВ 2111	2414200	всього: =12780
		2337	КЕКВ 2120
6	По УСЗН (лист від 06.12.2017 №447)	-243	КЕКВ 2730	1513400
		243	КЕКВ 2730	1513033
7	По відділу освіти (лист 07.12.2017 №1314):	в тому числі	зміни з 1011020 на 1016330		Спец.фонд	30000
8	По УСЗН зміни				розпор. №380 від 07.12.2017
	За рахунок міжбюджетних  трансфертів
1	Інша субвенція (Зеленська с/рада) на суму 55100 грн.	55100	КЕКВ 2210	1011020	розпор. №345 від 03.11.2017
2	Субвенція з Держ. бюдж.  (на ЖКП)	-926503,74
3	Інша субвенція (Поворська ОТГ) на суму 70000 грн.	50000	КЕКВ 2111	1513104	розпор. №350 від 08.11.2017
		20000	КЕКВ 2120
4	Інша субвенція (Голобська ОТГ) на суму 3785 грн.	3100	КЕКВ 2111	2414060	розпор. №363 від 23.11.2017
		685	КЕКВ 2120
	Субвенція з Держ. бюдж.  (на ЖКП)	822079,39
	Субвенція з Держ. бюдж.  (на дитячі допомоги)	-823400
5	Субвенція з Держ. бюдж.  (на вибори) для РДА 1200 грн., для Голобської ОТГ 130600 грн.	1200	КЕКВ 2282	0318021	розпор. №366 від 27.11.2017
		130600	КЕКВ 2620	7618510
6	Субвенція з Держ. бюдж.  (на ЖКП)	43472			розпор. №370 від 29.11.2017
	Субвенція з Держ. бюдж.  (на тверде паливо)	-335715
	Субвенція з обл. бюджету (на АПК)	10000	КЕКВ 2282	5317330
7	Інша субвенція (Голобська ОТГ) на суму 2086 грн.	2086	КЕКВ 2240	2414060
8	Інша субвенція (Поворська ОТГ) на суму 153000 грн.	107700	КЕКВ 2111	1513104
		45300	КЕКВ 2120
9	Інша субвенція (Велицька ОТГ) 1254,73 + 9128 = 10382,73	2950	КЕКВ 2111	2414060
		840	КЕКВ 2120
		1162,74	КЕКВ 2730	1513181
		16,99	КЕКВ 2240
		5413	КЕКВ 2730	1513034
		-783913,62
	Зміна цільового призначення				,
	По районній раді : економію коштів по заходах Програми  (мобілізації)  в сумі 9900,00 виділені на закупівлю для загону територіальної оборони засобів зв'язку (радіостанцій) спрямувати на придбання предметів та матеріалів для Ковельського ОМВК (придбання картриджів, тонеру та паперу)
	По УСЗН: по Програмі підтримки органів виконавчої влади з КЕКВ 3110 -2781 грн. КЕКВ 2210 +2781 грн. Держбюджет
	По Доротищенській с/раді: економію коштів у сумі 38853 грн. виділені на реконструкцію системи опалення будинку культури с.Доротище спрямувати на придбання матеріалів для огорожі ФАПу с.Доротище в сумі 14338 грн. та на придбання дверей для будинку культури с.Доротище в сумі 24515 грн.						ДОД.№5