ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Рішення: | Прийнято |
|---|---|
| Сесія: | XI |
| Скликання: | VII |
| Вид: | За основу і в цілому |
| Номер: | 11/2 |
| Дата реєстрації: | 23.01.2017 |
| Проголосовано: | 23.02.2017 11:22:06 |
| Автор: | Карпюк С.С. |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
30
- Не підтримали
0
- Утримались
1
- Не голосували
0
- Відсутні
3
ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 11/2
КОВЕЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2017 року № 11/
м. Ковель
Звіт про виконання
районного бюджету за 2016 рік
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, районна рада вирішила :
- Інформацію начальника управління фінансів Ковельської райдержадміністрації Карпюк С.С. щодо виконання районного бюджету за 2016 рік взяти до відома.
- Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2016 рік по доходах у сумі 219502511,15 грн., по видатках у сумі 217423627,13 грн., по кредитуванню у сумі 349000 грн., з перевищенням доходів над видатками з врахуванням кредитування у сумі 1729884, 02 грн. (додається).
Голова районної ради А. Броїло
Карпюк 59 309
| Звіт про виконання районного бюджету Ковельського району за 2016 рік | ||||||||||||||||
| Найменування | Код економічної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||||||||
| затверджено на рік з урахуванням змін | виконано з початку року | затверджено на рік з урахуванням змін | виконано з початку року | затверджено місцевими радами на рік з урахуванням змін | виконано з початку року | |||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1. ДОХОДИ : | ||||||||||||||||
| Податкові надходження | 10000000 | 18024197,00 | 19991699,05 | 0,00 | 0,00 | 18024197,00 | 19991699,05 | |||||||||
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 18024197,00 | 19991699,05 | 0,00 | 0,00 | 18024197,00 | 19991699,05 | |||||||||
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 11010000 | 18024197,00 | 19991699,05 | 0,00 | 0,00 | 18024197,00 | 19991699,05 | |||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 11010100 | 13088098,00 | 14113119,51 | 13088098,00 | 14113119,51 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 11010200 | 2315050,00 | 2904975,67 | 2315050,00 | 2904975,67 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 11010400 | 2326053,00 | 2720227,63 | 2326053,00 | 2720227,63 | |||||||||||
| Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 11010500 | 294996,00 | 253376,24 | 294996,00 | 253376,24 | |||||||||||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 116057,00 | 214929,15 | 1921070,37 | 1922563,54 | 2037127,37 | 2137492,69 | |||||||||
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 0,00 | 18,30 | |||||||||
| Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 21110000 | 18,30 | 0,00 | 18,30 | ||||||||||||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 114636,00 | 213156,00 | 0,00 | 0,00 | 114636,00 | 213156,00 | |||||||||
| Плата за надання адміністративних послуг | 22010000 | 114636,00 | 213156,00 | 0,00 | 0,00 | 114636,00 | 213156,00 | |||||||||
| Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 22010300 | 16410,00 | 36160,00 | 16410,00 | 36160,00 | |||||||||||
| Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 22012600 | 96176,00 | 174946,00 | 96176,00 | 174946,00 | |||||||||||
| Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг | 22012900 | 2050,00 | 2050,00 | 2050,00 | 2050,00 | |||||||||||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 1421,00 | 1773,15 | 0,00 | 0,00 | 1421,00 | 1773,15 | |||||||||
| Інші надходження | 24060000 | 1421,00 | 1773,15 | 0,00 | 0,00 | 1421,00 | 1773,15 | |||||||||
| Інші надходження | 24060300 | 1421,00 | 1773,15 | 1421,00 | 1773,15 | |||||||||||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 0,00 | 0,00 | 1921070,37 | 1922545,24 | 1921070,37 | 1922545,24 | |||||||||
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | 0,00 | 0,00 | 354860,82 | 356341,83 | 354860,82 | 356341,83 | |||||||||
| Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | 103109,00 | 103108,25 | 103109,00 | 103108,25 | |||||||||||
| Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | 87080,40 | 87079,71 | 87080,40 | 87079,71 | |||||||||||
| Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | 140701,52 | 142174,81 | 140701,52 | 142174,81 | |||||||||||
| Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | 23969,90 | 23979,06 | 23969,90 | 23979,06 | |||||||||||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | 0,00 | 0,00 | 1566209,55 | 1566203,41 | 1566209,55 | 1566203,41 | |||||||||
| Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | 1324092,12 | 1324085,98 | 1324092,12 | 1324085,98 | |||||||||||
| Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 25020200 | 242117,43 | 242117,43 | 242117,43 | 242117,43 | |||||||||||
| Разом доходів | 90010100 | 18140254,00 | 20206628,20 | 1921070,37 | 1922563,54 | 20061324,37 | 22129191,74 | |||||||||
| Офіційні трансферти | 40000000 | 184187268,64 | 184116754,44 | 0,00 | 0,00 | 184187268,64 | 184116754,44 | |||||||||
| Від органів державного управління | 41000000 | 184187268,64 | 184116754,44 | 0,00 | 0,00 | 184187268,64 | 184116754,44 | |||||||||
| Дотації | 41020000 | 10949227,00 | 10949227,00 | 0,00 | 0,00 | 10949227,00 | 10949227,00 | |||||||||
| Базова дотація | 41020100 | 8894400,00 | 8894400,00 | 8894400,00 | 8894400,00 | |||||||||||
| Стабілізаційна дотація | 41020600 | 2054827,00 | 2054827,00 | 2054827,00 | 2054827,00 | |||||||||||
| Субвенції | 41030000 | 173238041,64 | 173167527,44 | 0,00 | 0,00 | 173238041,64 | 173167527,44 | |||||||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 41030600 | 80937471,72 | 80937471,72 | 80937471,72 | 80937471,72 | |||||||||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот | 41030800 | 31460674,92 | 31445078,49 | 31460674,92 | 31445078,49 | |||||||||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 41031000 | 8489495,00 | 8450020,73 | 8489495,00 | 8450020,73 | |||||||||||
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 41033900 | 51186300,00 | 51186300,00 | 51186300,00 | 51186300,00 | |||||||||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" | 41035800 | 1164100,00 | 1148656,50 | 1164100,00 | 1148656,50 | |||||||||||
| Усього доходів з транфертами, що передаються з державного бюджета | 90010200 | 202327522,64 | 204323382,64 | 1921070,37 | 1922563,54 | 204248593,01 | 206245946,18 | |||||||||
| Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 41030300 | 1622100,00 | 1622100,00 | 1622100,00 | 1622100,00 | |||||||||||
| Інші субвенції | 41035000 | 6989269,00 | 6555246,58 | 4516952,00 | 4514914,39 | 11506221,00 | 11070160,97 | |||||||||
| Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 41035200 | 59400,00 | 59400,00 | 59400,00 | 59400,00 | |||||||||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців | 41036100 | 504104,00 | 504104,00 | 504104,00 | 504104,00 | |||||||||||
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів | 41037000 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||||||||
| Усього | 90010300 | 211503195,64 | 213065033,22 | 6438022,37 | 6437477,93 | 217941218,01 | 219502511,15 | |||||||||
| 2.ВИДАТКИ: | ||||||||||||||||
| 2.1 Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів | ||||||||||||||||
| Державне управлiння | 010000 | 1300986,00 | 1267586,20 | 42140,00 | 41260,00 | 1343126,00 | 1308846,20 | |||||||||
| Органи мiсцевого самоврядування | 010116 | 1300986,00 | 1267586,20 | 42140,00 | 41260,00 | 1343126,00 | 1308846,20 | |||||||||
| Освiта | 070000 | 57673000,10 | 55317163,69 | 2520649,60 | 2138782,23 | 60193649,70 | 57455945,92 | |||||||||
| Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми | 070201 | 53335881,10 | 51149817,63 | 2515802,70 | 2135031,23 | 55851683,80 | 53284848,86 | |||||||||
| Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) | 070303 | 1164100,00 | 1148656,50 | 1164100,00 | 1148656,50 | |||||||||||
| Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 070401 | 1094570,26 | 1047961,08 | 1094570,26 | 1047961,08 | |||||||||||
| Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти | 070802 | 507478,64 | 486200,58 | 3866,90 | 3511,00 | 511345,54 | 489711,58 | |||||||||
| Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти | 070804 | 966915,00 | 955947,28 | 966915,00 | 955947,28 | |||||||||||
| Групи централізованого господарського обслуговування | 070805 | 306053,72 | 294712,44 | 980,00 | 240,00 | 307033,72 | 294952,44 | |||||||||
| Інші заклади освіти | 070806 | 119536,38 | 119520,78 | 119536,38 | 119520,78 | |||||||||||
| Інші освітні програми | 070807 | 162175,00 | 98057,40 | 162175,00 | 98057,40 | |||||||||||
| Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 070808 | 16290,00 | 16290,00 | 16290,00 | 16290,00 | |||||||||||
| Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 090000 | 126406781,97 | 126227837,72 | 301148,08 | 293029,01 | 126707930,05 | 126520866,73 | |||||||||
| Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | 090201 | 2384503,35 | 2384503,35 | 2384503,35 | 2384503,35 | |||||||||||
| Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу | 090202 | 871389,74 | 871389,74 | 871389,74 | 871389,74 | |||||||||||
| Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, через хворобу або за вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам з числа слідчих прокуратури; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні; звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби; батькам та членам сімей військовослужбовців, військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби; батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на житлово-комунальні послуги | 090204 | 164626,48 | 164626,48 | 164626,48 | 164626,48 | |||||||||||
| Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України; звільненим зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; особам, звільненим із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків, на придбання твердого палива | 090205 | 16202,80 | 16202,80 | 16202,80 | 16202,80 | |||||||||||
| Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги | 090207 | 182779,19 | 182779,19 | 182779,19 | 182779,19 | |||||||||||
| Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива | 090208 | 19062,40 | 19062,40 | 19062,40 | 19062,40 | |||||||||||
| Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою | 090209 | 3641,00 | 3584,05 | 3641,00 | 3584,05 | |||||||||||
| Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на безоплатне користування житлом, опаленням та освітленням | 090210 | 832444,46 | 832444,46 | 832444,46 | 832444,46 | |||||||||||
| Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною п'ятою статті 29 Закону України "Про культуру", частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива | 090211 | 367900,83 | 367900,83 | 367900,83 | 367900,83 | |||||||||||
| Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 090212 | 128800,00 | 128691,49 | 128800,00 | 128691,49 | |||||||||||
| Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку | 090214 | 141611,33 | 141611,05 | 141611,33 | 141611,05 | |||||||||||
| Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на житлово-комунальні послуги | 090215 | 1134320,83 | 1134320,83 | 1134320,83 | 1134320,83 | |||||||||||
| Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу | 090216 | 350180,80 | 350180,80 | 350180,80 | 350180,80 | |||||||||||
| Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 090302 | 534907,33 | 534907,33 | 534907,33 | 534907,33 | |||||||||||
| Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 090303 | 258491,70 | 258491,70 | 258491,70 | 258491,70 | |||||||||||
| Допомога при народженні дитини | 090304 | 33481208,66 | 33481208,66 | 33481208,66 | 33481208,66 | |||||||||||
| Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 090305 | 1075195,94 | 1075195,94 | 1075195,94 | 1075195,94 | |||||||||||
| Допомога на дітей одиноким матерям | 090306 | 6316185,96 | 6316185,96 | 6316185,96 | 6316185,96 | |||||||||||
| Тимчасова державна допомога дітям | 090307 | 146149,89 | 146149,89 | 146149,89 | 146149,89 | |||||||||||
| Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 090401 | 25835676,21 | 25835676,21 | 25835676,21 | 25835676,21 | |||||||||||
| Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 090405 | 26762000,61 | 26746404,18 | 26762000,61 | 26746404,18 | |||||||||||
| Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 090406 | 6864758,43 | 6825284,16 | 6864758,43 | 6825284,16 | |||||||||||
| Iншi видатки на соціальний захист населення | 090412 | 686800,00 | 667814,59 | 686800,00 | 667814,59 | |||||||||||
| Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу | 090413 | 2135704,47 | 2135704,47 | 2135704,47 | 2135704,47 | |||||||||||
| Витрати на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни | 090417 | 45300,00 | 33093,00 | 45300,00 | 33093,00 | |||||||||||
| Iншi програми соціального захисту дітей | 090802 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |||||||||||
| Утримання центрiв соцiальних служб для сім'ї, дітей та молодi | 091101 | 360341,00 | 336635,95 | 360341,00 | 336635,95 | |||||||||||
| Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молодi | 091102 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||
| Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей(крім заходів з оздоровлення дітей,що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 091108 | 90000,00 | 88749,95 | 90000,00 | 88749,95 | |||||||||||
| Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 091204 | 3793200,00 | 3739080,06 | 301148,08 | 293029,01 | 4094348,08 | 4032109,07 | |||||||||
| Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 091205 | 176447,00 | 168133,30 | 176447,00 | 168133,30 | |||||||||||
| Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 091209 | 43000,00 | 38000,00 | 43000,00 | 38000,00 | |||||||||||
| Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам | 091300 | 11153951,56 | 11153951,56 | 11153951,56 | 11153951,56 | |||||||||||
| Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування | 091303 | 19906,44 | 19873,34 | 19906,44 | 19873,34 | |||||||||||
| Встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп | 091304 | 93,56 | 93,56 | 0,00 | ||||||||||||
| Культура i мистецтво | 110000 | 6072282,00 | 5833180,47 | 423148,22 | 369620,18 | 6495430,22 | 6202800,65 | |||||||||
| Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва | 110104 | 120000,00 | 119998,71 | 120000,00 | 119998,71 | |||||||||||
| Бiблiотеки | 110201 | 3490578,00 | 3390572,42 | 362128,01 | 309479,16 | 3852706,01 | 3700051,58 | |||||||||
| Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу | 110204 | 724042,00 | 667710,57 | 21258,93 | 21105,86 | 745300,93 | 688816,43 | |||||||||
| Школи естетичного виховання дiтей | 110205 | 1348067,00 | 1271972,14 | 39761,28 | 39035,16 | 1387828,28 | 1311007,30 | |||||||||
| Iншi культурно - освiтнi заклади та заходи | 110502 | 389595,00 | 382926,63 | 389595,00 | 382926,63 | |||||||||||
| Засоби масової iнформацiї | 120000 | 106500,00 | 106496,07 | 0,00 | 0,00 | 106500,00 | 106496,07 | |||||||||
| Перiодичнi видання (газети та журнали) | 120201 | 106500,00 | 106496,07 | 106500,00 | 106496,07 | |||||||||||
| Фiзична культура i спорт | 130000 | 968995,00 | 901387,56 | 0,00 | 0,00 | 968995,00 | 901387,56 | |||||||||
| Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 130107 | 521920,00 | 454312,56 | 521920,00 | 454312,56 | |||||||||||
| Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури | 130115 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | |||||||||||
| Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл (які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) | 130203 | 306576,00 | 306576,00 | 306576,00 | 306576,00 | |||||||||||
| Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій | 130204 | 20499,00 | 20499,00 | 20499,00 | 20499,00 | |||||||||||
| Будiвництво | 150000 | 0,00 | 0,00 | 2002098,30 | 1763773,10 | 2002098,30 | 1763773,10 | |||||||||
| Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів | 150110 | 1497994,30 | 1259669,10 | 1497994,30 | 1259669,10 | |||||||||||
| Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення | 150118 | 504104,00 | 504104,00 | 504104,00 | 504104,00 | |||||||||||
| Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 160000 | 244050,00 | 211100,00 | 5200,00 | 5152,19 | 249250,00 | 216252,19 | |||||||||
| Зем леустрій | 160101 | 5200,00 | 5152,19 | 5200,00 | 5152,19 | |||||||||||
| Програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства | 160903 | 244050,00 | 211100,00 | 244050,00 | 211100,00 | |||||||||||
| Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 170000 | 113485,00 | 113484,99 | 0,00 | 0,00 | 113485,00 | 113484,99 | |||||||||
| Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 170102 | 113485,00 | 113484,99 | 113485,00 | 113484,99 | |||||||||||
| Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 210000 | 85000,00 | 84999,60 | 0,00 | 0,00 | 85000,00 | 84999,60 | |||||||||
| Видатки на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 210105 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | |||||||||||
| Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 210107 | 45000,00 | 44999,60 | 45000,00 | 44999,60 | |||||||||||
| Видатки, не вiднесенi до основних груп | 250000 | 135700,00 | 35700,00 | 0,00 | 0,00 | 135700,00 | 35700,00 | |||||||||
| Резервний фонд | 250102 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,селищних,міських голів | 250203 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |||||||||||
| Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам | 250914 | 34900,00 | 34900,00 | 34900,00 | 34900,00 | |||||||||||
| Разом видатків | 900201 | 193106780,07 | 190098936,30 | 5294384,20 | 4611616,71 | 198401164,27 | 194710553,01 | |||||||||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного та культурного розвитку регіонів | 250344 | 846755,00 | 846259,90 | 846755,00 | 846259,90 | |||||||||||
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджета | 900202 | 193953535,07 | 190945196,20 | 5294384,20 | 4611616,71 | 199247919,27 | 195556812,91 | |||||||||
| Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію наслідків діяльності об'єктів спільного користування | 250323 | 317000,00 | 317000,00 | 317000,00 | 317000,00 | |||||||||||
| Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду | 250352 | 1004487,54 | 1004487,54 | 1004487,54 | 1004487,54 | |||||||||||
| Інші субвенції | 250380 | 18279416,00 | 16547316,48 | 4000000,00 | 3998010,20 | 22279416,00 | 20545326,68 | |||||||||
| Усього | 900203 | 213554438,61 | 208814000,22 | 9294384,20 | 8609626,91 | 222848822,81 | 217423627,13 | |||||||||
| Поточні видатки: | 2000 | 213454438,61 | 208814000,22 | 1905443,88 | 1843974,25 | 215359882,49 | 210657974,47 | |||||||||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 54288928,00 | 53811512,17 | 63212,83 | 59704,41 | 54352140,83 | 53871216,58 | |||||||||
| Оплата праці | 2110 | 44538461,41 | 44222304,16 | 48973,58 | 47649,06 | 44587434,99 | 44269953,22 | |||||||||
| Заробітна плата | 2111 | 44538461,41 | 44222304,16 | 48973,58 |
| 44587434,99 | 44269953,22 | |||||||||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 9750466,59 | 9589208,01 | 14239,25 | 12055,35 | 9764705,84 | 9601263,36 | |||||||||
| Використання товарів і послуг | 2200 | 14739127,95 | 12459434,84 | 1842231,05 | 1784269,84 | 16581359,00 | 14243704,68 | |||||||||
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1705449,00 | 1677075,75 | 470171,76 | 446261,81 | 2175620,76 | 2123337,56 | |||||||||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 7183,00 | 6723,84 | 2117,43 | 1655,03 | 9300,43 | 8378,87 | |||||||||
| Продукти харчування | 2230 | 1466309,00 | 1311870,96 | 1288796,50 | 1282352,94 | 2755105,50 | 2594223,90 | |||||||||
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 3941573,95 | 3583036,45 | 50286,90 | 43938,72 | 3991860,85 | 3626975,17 | |||||||||
| Видатки на відрядження | 2250 | 240019,00 | 115910,84 | 2283,46 | 1291,71 | 242302,46 | 117202,55 | |||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 6558354,00 | 5003535,88 | 23375,00 | 3617,44 | 6581729,00 | 5007153,32 | |||||||||
| Оплата теплопостачання | 2271 | 1297525,00 | 1157322,80 | 12520,00 | 1310045,00 | 1157322,80 | ||||||||||
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 65789,00 | 49480,13 | 475,00 | 66264,00 | 49480,13 | ||||||||||
| Оплата електроенергії | 2273 | 1628627,00 | 1173400,69 | 6720,00 | 1635347,00 | 1173400,69 | ||||||||||
| Оплата природного газу | 2274 | 1757213,00 | 1102014,75 | 1757213,00 | 1102014,75 | |||||||||||
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 1809200,00 | 1521317,51 | 3660,00 | 3617,44 | 1812860,00 | 1524934,95 | |||||||||
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 820240,00 | 761281,12 | 5200,00 | 5152,19 | 825440,00 | 766433,31 | |||||||||
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 5200,00 | 5152,19 | 5200,00 | 5152,19 | |||||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 820240,00 | 761281,12 | 820240,00 | 761281,12 | |||||||||||
| Поточні трансферти | 2600 | 20966118,54 | 19228523,91 | 0,00 | 0,00 | 20966118,54 | 19228523,91 | |||||||||
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 518460,00 | 513459,99 | 518460,00 | 513459,99 | |||||||||||
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 20447658,54 | 18715063,92 | 20447658,54 | 18715063,92 | |||||||||||
| Соціальне забезпечення | 2700 | 123353062,12 | 123207566,33 | 0,00 | 0,00 | 123353062,12 | 123207566,33 | |||||||||
| Інші виплати населенню | 2730 | 123353062,12 | 123207566,33 | 123353062,12 | 123207566,33 | |||||||||||
| Інші поточні видатки | 2800 | 107202,00 | 106962,97 | 107202,00 | 106962,97 | |||||||||||
| Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 7388940,32 | 6765652,66 | 7388940,32 | 6765652,66 | |||||||||
| Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 2884836,32 | 2263538,46 | 2884836,32 | 2263538,46 | |||||||||
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 782867,32 | 401575,52 | 782867,32 | 401575,52 | |||||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 265367,00 | 265366,08 | 265367,00 | 265366,08 | |||||||||
| Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 265367,00 | 265366,08 | 265367,00 | 265366,08 | |||||||||||
| Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 603974,70 | 602293,84 | 603974,70 | 602293,84 | |||||||||
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 603974,70 | 602293,84 | 603974,70 | 602293,84 | |||||||||||
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 1232627,30 | 994303,02 | 1232627,30 | 994303,02 | |||||||||
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 1232627,30 | 994303,02 | 1232627,30 | 994303,02 | |||||||||||
| Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | 0,00 | 4504104,00 | 4502114,20 | 4504104,00 | 4502114,20 | |||||||||
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 4000000,00 | 3998010,20 | 4000000,00 | 3998010,20 | |||||||||||
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | 504104,00 | 504104,00 | 504104,00 | 504104,00 | |||||||||||
| Нерозподілені видатки | 9000 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Разом видатків | 900203 | 213554438,61 | 208814000,22 | 9294384,20 | 8609626,91 | 222848822,81 | 217423627,13 | |||||||||
| 3. КРЕДИТУВАННЯ: | ||||||||||||||||
| Видатки, не віднесені до основних груп | 250000 | 349000,00 | 349000,00 | 0,00 | 0,00 | 349000,00 | 349000,00 | |||||||||
| Кредитування | 4000 | 349000,00 | 349000,00 | 0,00 | 0,00 | 349000,00 | 349000,00 | |||||||||
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 349000,00 | 349000,00 | 0,00 | 0,00 | 349000,00 | 349000,00 | |||||||||
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 349000,00 | 349000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 489000,00 | 489000,00 | |||||||||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 349000,00 | 349000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 489000,00 | 489000,00 | |||||||||
| Повернення внутрішніх кредитів | 4120 | 0,00 | -140000,00 | -140000,00 | -140000,00 | -140000,00 | ||||||||||
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 4123 | 0,00 | -140000,00 | -140000,00 | -140000,00 | -140000,00 | ||||||||||
| Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам | 250911 | 349000,00 | 349000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 489000,00 | 489000,00 | |||||||||
| Кредитування | 4000 | 349000,00 | 349000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 489000,00 | 489000,00 | |||||||||
| Внутрішнє кредитування | 4100 | 349000,00 | 349000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 489000,00 | 489000,00 | |||||||||
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 349000,00 | 349000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 489000,00 | 489000,00 | |||||||||
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 349000,00 | 349000,00 | 140000,00 | 140000,00 | 489000,00 | 489000,00 | |||||||||
| Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників | 250912 | -140000,00 | -140000,00 | -140000,00 | -140000,00 | |||||||||||
| Кредитування | 4000 | -140000,00 | -140000,00 | -140000,00 | -140000,00 | |||||||||||
| Внутрішнє кредитування | 4100 | -140000,00 | -140000,00 | -140000,00 | -140000,00 | |||||||||||
| Повернення внутрішніх кредитів | 4120 | -140000,00 | -140000,00 | -140000,00 | -140000,00 | |||||||||||
| Повернення інших внутрішніх кредитів | 4123 | -140000,00 | -140000,00 | -140000,00 | -140000,00 | |||||||||||
| 4. ФІНАНСУВАННЯ: | ||||||||||||||||
| Дефіцит(-) профіцит(+)* | -2400242,97 | 3902033,00 | -2856361,83 | -2172148,98 | -5256604,80 | 1729884,02 | ||||||||||
| Дефіцит(-) профіцит(+)** | 13534090,44 | -2689053,17 | 0,00 | 10845037,27 | ||||||||||||
| Внутрішнє фінансування* | 200000 | 2400242,97 | -3902033,00 | 2856361,83 | 2172148,98 | 5256604,80 | -1729884,02 | |||||||||
| Внутрішнє фінансування** | 200000* | -13534090,44 | 2689053,17 | 0,00 | -10845037,27 | |||||||||||
| Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках бюджетних установ** | 205000* | 0,00 | 74090,83 | 70,85 | 74090,83 | 70,85 | ||||||||||
| На початок періоду | 205100 | 335608,55 | 335608,55 | 335608,55 | 335608,55 | |||||||||||
| На кінець періоду | 205200 | 261517,72 | 322854,96 | 261517,72 | 322854,96 | |||||||||||
| Інші розрахунки* | 205300 | -12682,74 | 0,00 | -12682,74 | ||||||||||||
| Інші розрахунки** | 205300* | -12682,74 | 0,00 | -12682,74 | ||||||||||||
| Інші розрахунки* | 205340 | -12682,74 | 0,00 | -12682,74 | ||||||||||||
| Інші розрахунки** | 205340* | -12682,74 | 0,00 | -12682,74 | ||||||||||||
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів* | 208000 | 2400242,97 | -3902033,00 | -2782271,00 | 2172148,98 | -382028,03 | -1729884,02 | |||||||||
| Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів** | 208000* | 2400242,97 | -13534090,44 | -2782271,00 | 2688982,32 | -382028,03 | -10845108,12 | |||||||||
| На початок періоду | 208100 | 5632530,98 | 5632530,98 | 2670,13 | 2670,13 | 5635201,11 | 5635201,11 | |||||||||
| На кінець періоду | 208200 | 450017,01 | 7489118,55 | 2670,13 | 2688,43 | 452687,14 | 7491806,98 | |||||||||
| Інші розрахунки* | 208300 | 126651,00 | 0,00 | 126651,00 | ||||||||||||
| Інші розрахунки** | 208300* | -9505406,44 | 516904,19 | 0,00 | -8988502,25 | |||||||||||
| Інші розрахунки* | 208340 | 126651,00 | 0,00 | 126651,00 | ||||||||||||
| Інші розрахунки** | 280340* | -9505406,44 | 516904,19 | 0,00 | -8988502,25 | |||||||||||
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 208400 | -2782271,00 | -2172096,43 | 2782271,00 | 2172096,43 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора* | 900230 | -3902033,00 | 2172148,98 | 0,00 | -1729884,02 | |||||||||||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом кредитора** | 900231 | -13534090,44 | 2689053,17 | 0,00 | -10845037,27 | |||||||||||
| Фінансування за активними операціями* | 600000 | 2400242,97 | -3902033,00 | 2856361,83 | 2172148,98 | 5256604,80 | -1729884,02 | |||||||||
| Фінансування за активними операціями** | 600000* | -13534090,44 | 2689053,17 | 0,00 | -10845037,27 | |||||||||||
| Зміни обсягів готівкових коштів* | 602000 | 2400242,97 | -3902033,00 | 2856361,83 | 2172148,98 | 5256604,80 | -1729884,02 | |||||||||
| Зміни обсягів готівкових коштів** | 602000* | 2400242,97 | -13534090,44 | 2856361,83 | 2689053,17 | 5256604,80 | -10845037,27 | |||||||||
| На початок періоду | 602100 | 5632530,98 | 5632530,98 | 338278,68 | 338278,68 | 5970809,66 | 5970809,66 | |||||||||
| На кінець періоду | 602200 | 450017,01 | 7489118,55 | 264187,85 | 325543,39 | 714204,86 | 7814661,94 | |||||||||
| Інші розрахунки* | 602300 | 126651,00 | -12682,74 | 0,00 | 113968,26 | |||||||||||
| Інші розрахунки** | 602300* | -9505406,44 | 504221,45 | 0,00 | -9001184,99 | |||||||||||
| Інші розрахунки* | 602304 | 126651,00 | -12682,74 | 0,00 | 113968,26 | |||||||||||
| Інші розрахунки** | 602304* | -9505406,44 | 504221,45 | 0,00 | -9001184,99 | |||||||||||
| Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 602400 | -2782271,00 | -2172096,43 | 2782271,00 | 2172096,43 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* | 900460 | -3902033,00 | 2172148,98 | 0,00 | -1729884,02 | |||||||||||
| Разом коштів, отриманих з усіх джерел фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання* | 900461 | -13534090,44 | 2689053,17 | 0,00 | -10845037,27 | |||||||||||
